目 录
第一部分 南安镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南安镇2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
(二) 支出预算情况
(三)财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
南安镇人民政府主要职责是：
（一）促进经济发展，增加农民收入
1、宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署。
2、科学编制和组织实施好全乡经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划。
3、制定年度发展目标和推进措施，加快城乡一体化发展。
4、做好土地流转经营服务，保护好基本农田。
5、组织实施好区域内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目。
6、抓好产业结构调整，发展节水高效现代农业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，提升产业化经营水平。
7、促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。
（二）强化公共服务，着力改善民生
1、加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。
2、促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度。
3、加强农村建设文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化。
4、提高农村人口素质，稳定农村低生育水平，加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作。
5、强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民。
6、建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境。
7、做好五保供养、优扶安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作。
8、拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。
（三）加强社会管理，维护农村稳定
1、着力加强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理。
2、建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序。
3、做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾。
4、依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定。
5、推进依法行政，健全保障农民权益机制，维护社会公平正义。
(四)推进基层民主，促进农村和谐
1、加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设。
2、做好乡人大、群团、国防教育、征兵等工作。
3、指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。
4、加快农村社区建设，促进社会组织健康发展，培育农村服务性、公益性、互助性社会组织，增强社会自治功能。
5、加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。
二、部门2020年主要工作任务
南安镇人民政府2020年的主要工作任务是:
1、加快优化投资环境，提升工业化新水平。大力转变增长方式，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。
2、加快改善农村环境，推进城乡协调发展。努力实现城乡协调发展、以工促农、以城带乡的新思路，不断推动农村经济发展。
3、加快改造镇区环境，促进商贸旅游业全面发展。树立经营城镇的理念，把城镇化工作作为加快地方经济和社会发展的一大战略来抓，逐步形成以新城中心区为中心，辐射带动旧区改造的城镇发展体系。
4、坚持以人为本，努力构建和谐南安。一是以人为本，坚持依法治镇、依法行政，注重社会公平，加强利益协调。进一步加强基层民主建设，健全完善政务、村务公开，发挥群众监督作用，完善村民自治制度。二是深入开展“五五”普法等法制宣传教育活动，增强全民的法制观念，大力营造文明法治环境。三是重视精神文明，提高社会文明和公民道德文化素质，加强社会思想、职业道德和家庭美德教育，促进全民道德素质的全面提高。
5、全面加强党的建设，为镇经济发展提供有力组织保证。一是着力加强党的基层组织建设，不断提高基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，增强农村基层基础工作的生机和活力。二是全面巩固和发展先进性教育成果，深入推进固本强基工程，密切党和人民群众的血肉联系，发展壮大村级集体经济，选准发展路子，落实帮扶基金，促使贫困村实现脱贫。三是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚决贯彻党中央确定的惩治和预防腐败体系实施纲要，着重抓好领导班子的党风廉政建设和领导干部的廉洁自律工作。健全依法行使权利的监督和制约机制，严格责任追究制度，确保反腐倡廉的各项任务落到实处，始终牢记宗旨，脚踏实地开展工作，以党风廉政建设和反腐败的实际成果取信于民。
三、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
编制人数99人，其中：行政编制49人、全部补助事业单位人员50人，实有人数64人，其中：在职人数64人，包括行政人员29人、全部补助事业单位人员35人、退休人员37人、遗嘱补助人员12仁人，另外财拨综合执法有4人、环卫办1人、旅游办1人。
第二部分 大余县 （单位）2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年南安镇收入预算总额为742.4985万元，较上年预算减少46 %，其中：财政拨款收入694.9985万元，其他收入47.5万元，主要收入减少原因是临聘人员减少.机构改革居委会成立独立机构，不在做居委会预算。
(二) 支出预算情况
2020年南安镇支出预算总额为742.4985万元，较上年预算减少46%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出742.4985万元，包括工资福利支出564.5322万元、商品和服务支出120.2087万元、对个人和家庭的补助10.2576万元.
按支出功能科目划分：一般公共服务支出285.6311万元，文化体育与传媒支出16.9314万元，社会保障和就业支出116.8679万元，抚恤10.1376万元，医疗卫生与计划生育支出151.4685万元，城乡社区支出15.6万元，农林水支出63.5192万元，商业服务业等支出3.12万元，住房保障41.8604万元，主要收入增减情况说明：临聘人员减少5人。按支出经济分类划分：工资福利支出564.5322万元，商品和服务支出120.2087万元.。
(三)财政拨款支出情况
2020年南安镇财政拨款支出预算742.4985万元，具体支出情况是：一般公共服务支出285.6311万元，文化体育与传媒支出16.9314万元，社会保障和就业支出116.8679万元，医疗卫生与计划生育支出151.4685万元，综合执法15.6万元，农林水支出63.5192万元，商业服务业支出3.12万元，住房保障支出41.8604万元。
（四）机关运行经费等重要事项的说明
2020年南安镇人民政府机关运行费预算742.4985万元，比上年减少636.7273万元，减少46%。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年11月10日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车1辆。
2020年部门预算安排购置车辆计划，安排购置单位价值50万元以上大型设备的计划（暂无）。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2 个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金185万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年南安镇人民政府“三公”经费预算61.2万元，同比下降3%。具体为：因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费46万元，同比下降3%，主要原因是：对一般普通公务招待一律实行到镇机关食堂用膳。公务用车运行及购置费15.2万元，同比下降3%.其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.2万元。主要原因是：维护费用减少。
第三部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
（四）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五））机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
