目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 大余县委党校2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
(三)财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 2020年绩效目标表
一、2020年部门整体支出绩效目标表
二、2020年主体班培训项目支出绩效目标申报表
三、2020年工作经费项目支出绩效目标申报表
第五部分 相关名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
县委党校为中共大余县委直属事业单位，主要职责是：贯彻执行县委和上级党校的有关方针政策与指示；负责对全县党员和干部进行党性修养以及思想政治理论的教育培训和其他业务培训；广泛组织开展社会调研，撰写理论文章及调查报告，为县委、县政府决策提供服务，为上级工作机构研究利用提供服务。
二、部门2020年主要工作任务
县委党校2020年的主要工作任务是：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，依据全国党校理论教育教学大纲和党性教育教学大纲优化课程设置，把马克思主义中国化最新成果作为理论教育中心内容，把马克思主义经典著作导读课作为重要课程；确保党的理论教育和党性教育两类主课不低于党校总课时的70%。主动适应经济发展新常态，充分发挥现有“四个基地”，即干部教育培训现场教学点（特色教学基地）、廉政教育基地、爱国主义教育基地和重点项目基地的党性教育基地作用，为开展党的理论教育和党性教育提供更加广阔和结合实际的平台。
三、部门基本情况
县委党校为参公管理的一级预算单位。编制人数17人，其中全部补助事业编制17人；实有人数11人，其中在职人数11人，全部补助事业单位人员11人；退休人员10人。
第二部分 大余县委党校2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县委党校收入预算总额为213.78万元，其中财政拨款收入213.78万元。
（二）支出预算情况
2020年县委党校支出预算总额为213.78万元。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出168.78万元，包括工资福利支出120.87万元、商品和服务支出43.31万元、对个人和家庭的补助4.6万元；项目支出45万元，用于全县党员、干部教育培训支出。无事业单位经营支出、对附属单位补助支出和上缴上级支出。
按支出功能科目划分：干部教育支出173.62万元；社会保障和就业支出23.49万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.29万元，死亡抚恤4.61万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助7.73万元；住房保障支出8.94万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年县委党校财政拨款支出预算213.78万元，具体支出情况是：干部教育支出173.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元，死亡抚恤4.61万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助7.73万元，住房公积金支出8.94万元。
（四）政府性基金情况
2020年县委党校没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年县委党校机关运行费预算88.31万元（包含了主体班经费），比上年预算增加10.29万元，增加13.19%。增加原因是2020年的干部培训数量比2019年多，培训要求和质量都更高，运行经费自然增加。
（六）政府采购情况
2020年党校未做政府采购预算，因为2018年做了18万政府采购预算也按计划采购了十几万物资，考虑党校经济比较紧张所以2019年和2020年没有做政府采购预算。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我校共有车辆0辆。
2020年部门预算安排购置车辆计划，安排购置单位价值50万元以上大型设备的计划为0元。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1 个，主体班经费。主体班培训经费为审核拨付专项经费，2020年年初预算为45万元，完成县委组织部主体班调训计划，从夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、培养学员战略思维和增强学员党性修养等方面着力，不断推进干部教育培训质量的提高。（详见第四部分）
二、“三公”经费预算情况说明
2020年大余县委党校“三公”经费预算2.7万元。
具体为：
公务接待费2.7万元，去年是2.3万元，同比增加17.4%。原因一是2019年公务接待费一下降低了11.5%，下降幅度较大；二是为了提高培训质量和培训效果，我校2020年主体班增加了市委党校教授到我校授课的比例，公务接待费自然会有所增加。
因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费都是0万元。
第三部分 2020年部门预算表
第四部分 2020年绩效目标表
第五部分 相关名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）干部教育支出：反映党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等
（三）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
