目 录
第一部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级概况
一、单位主要职责
（一）听取和审议“一府一委两院”专项工作报告
1、审议县人民政府关于2021年全县国有资产管理情况的 综合报告。由财政经济委员会负责做好相关工作。
2、听取和审议县人民政府、县人民法院、县人民检察院上半年工作情况报告。请县人民政府、县人民法院和县人民检察院按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求拟好半年工作报告，及时提请县人大常委会审议。
3、听取和审议县监委关于整治群众反映强烈问题工作情况的专项工作报告。请县监察委员会按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由法制委员会负责做好相关工作。
4、听取和审议县政府关于全县矿山生态修工作情况的专项工作报告。由城乡建设环境与资源保护委员会负责做好相关工作。
（二）审查和批准决算,听取和审议计划、预算执行情况和审计工作等报告
1、听取和审议县人民政府关于大余县2022年国民经济和 社会发展计划上半年执行情况的报告。请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由财政经济委员会负责做好相关工作。
2、听取和审议县人民政府关于2021年县级决算(草案) 和2022年上半年县级预算执行情况的报告。请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由财政经济委员会负责做好相关工作。
3、听取和审议县人民政府关于2021年县级预算执行和其 他财政收支的审计工作报告,审查和批准2021年县级决算草案。请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出。由财政经济委员会负责做好相关工作。
4、对2021年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问 题整改情况进行重点督办并开展满意度测评。由财政经济委员会负责做好相关工作。
在预算执行过程中，如有预算调整或县级预计超收收入并在当年安排使用的，请县人民政府按照监督法及省、市实施办法规定的内容和要求提出方案，及时提请县人大常委会审议。由财政经济委员会负责做好相关工作。
（三）检查法律法规实施情况
检查《中华人民共和国外商投资法》实施情况。由外事华侨民族宗教工作委员会负责做好相关工作。
（四）开展专题调研
1、对县中心城区城市扬尘治理情况开展专题调研。由城乡建设环境与资源保护委员会负责做好相关工作。
2、对全县打造法治营商环境情况开展专题调研。由法制委员会负责做好相关工作。
3、对全县全域旅游新业态工作情况开展专题调研。由教育科学卫生文化委员会负责做好相关工作。
4、对全县供销体制改革工作情况开展专题调研。由农业农村工作委员会负责做好相关工作。
5、对全县宗教事务管理工作情况开展专题调研。由外事华侨民族宗教工作委员会负责做好相关工作。
6、对全县农村宅基地改革工作情况开展专题调研。由农业农村工作委员会负责做好相关工作。
（五）开展专题监督
开展“美丽赣州三江源环保行”活动。由城乡建设环境与资源保护委员会配合做好相关工作。
（六）组织代表视察
组织省、市、县人大代表对全县实施“八大行动”情况进行集中视察。由选举任免联络工作委员会牵头，各专工委办配合做好相关工作。
（七）做好规范性文件备案审查工作
根据监督法、立法法和江西省规范性文件备案审查工作的有关规定,做好规范性文件的备案审查工作。由法制委员会负责做好相关工作。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县人民代表大会常务委员会办公室内设机构10个：县人大常委会办公室、县人大财政经济委员会、县人大法制委员会、县人大社会建设委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城建与环境资源保护委员会、县人大常委会外侨民族宗教工作委员会、县人大常委会选举与任免工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大代表服务中心。
编制人数小计__31__人,其中：行政编制人数__27__人,参照公务员管理的事业编制人数___0_人,全部补助事业编制人数__4__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__41__人,其中：在职人数小计__41__人,行政在职人数__39__人(副县以上领导占编12人）,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__2__人。离休人数小计__1__人,退休人数小计__16__人,退职人员__0__人,遗属人数__1__人。
第二部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为1263.55万元,较上年预算安排增加585.8万元，增加的主要原因是人员变动、正常晋升及社会保障费用公积金等增加，其他收入额度增加，网上结转增加;财政拨款收入837.26万元,较上年预算安排增加159.51万元，增加的主要原因是人员变动、正常晋升及社会保障费用公积金增加;事业单位经营收入100万元,较上年预算安排增加100万元，增加的主要原因是额度增加;国库集中支付网上结转326.29万元,较上年预算安排增加326.29万元，增加的主要原因是上年结转本年使用。
（二）支出预算情况
2022年大余县人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为支出预算总额为1263.55万元,较上年预算安排增加585.8万元;增加的主要原因是人员变动、正常晋升及社会保障费用公积金等增加，其他收入额度增加，网上结转增加，其中：
按支出项目类别划分：基本支出550.22万元,较上年预算安排增加101.89万元;其中：工资福利支出423.18万元,商品和服务支出110.09万元,对个人和家庭的补助16.94万元,资本性支出0万元。项目支出713.33万元,较上年预算安排增加483.91万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出483.91万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1105.75万元,较上年预算安排增加555.58万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出84.30万元,较上年预算安排增加14.84万元;卫生健康支出40.41万元,较上年预算安排增加8.96万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出32.69万元,较上年预算安排增加6.01万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出423.18万元,较上年预算安排增加73.57万元;商品和服务支出823.42万元,较上年预算安排增加510.61万元;对个人和家庭的补助16.94万元,较上年预算安排增加1.62万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算总额为837.2570万元,较上年预算安排增加159.507万元，增加的主要原因是人员变动、正常晋升及社会保障费用公积金等增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出679.8604万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出84.2986万元,卫生健康支出40.4088万元,住房保障支出32.6892万元。
按支出项目类别划分：基本支出549.82万元,较上年预算安排增加101.496万元;其中：工资福利支出423.18万元,商品和服务支出109.69万元,对个人和家庭的补助16.94万元,资本性支出0万元。项目支出287.44万元,较上年预算安排增加58.02万元;其中：商品和服务支出287.44万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县人民代表大会常务委员会办公室本级无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县人民代表大会常务委员会办公室本级无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位本级机关运行费预算109.69万元，比2021年预算增加26.3万元，增长31.54%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位机关运行经费增加主要是增加了4个专委、1个工委公用经费。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）人大学习培训经费项目情况说明
1.2022年人大学习培训经费项目
1）项目概述：人大学习培训。
2）立项依据：部门预算批复。
3）实施主体：人大办。
4）实施方案：2022年人大学习培训方案。
5）实施周期：2022年1月-12月。
6）年度预算安排：82.8万元。
7）绩效目标和指标
绩效目标：2022年人大学习培训稳步开展。
数量指标:学习培训次数≧22次。
质量指标：学习培训率≧99%。
时效指标：资金拨付及时性≧98%。
成本指标：资金拨付数量≦82.8万元。
满意度指标：群众满意度≧98%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县人民代表大会常务委员会办公室本级“三公”经费一般公共预算安排25.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。
公务接待费17.6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务消费网络监管平台预算安排无变动。
公务用车运行维护费8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务消费网络监管平台预算安排无变动。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置需求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出
（二）一般行政管理支出:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行:反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
人大事务：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。
（一）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
（二）人大立法：反映各级人大立法方面的支出。
（三）人大监督：反映各绵人大开展监督工作反支出。
（四）人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
（五）代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
（六）其他人大事务支出：反映队上述项目以外的其他人大事务支出。
