大余县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目    录

第一部分  大余县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大余县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）维护法治权威

1.规范和完善备案审查工作。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，做好规范性文件备案审查工作，听取法制委员会2021年度规范性文件备案审查工作情况。

2.维护宪法法律权威。聚焦法治建设，听取县法院、县检察院专项工作报告。严格遵循宪法原则开展视察调研、执法检查等监督工作，落实宪法宣誓制度，实行宪法知识任前考试，强化国家工作人员宪法意识。深入开展宪法法律学习宣传教育，组织好国家宪法日等活动，推动落实普法责任制，弘扬宪法精神、树立宪法权威。

（二）强化精准有效监督

3.加强经济工作监督。认真审查和批准“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要，依法依规完成计划、预决算、审计等方面的监督工作，开展国有资产管理监督，完善预算联网监督系统和成果运用。

4.加强民生、生态环保、营商环境工作监督。听取和审议县政府关于全县城乡环境整治、安全生产专项工作报告，开展社区矫正工作专题调研。配合省市人大开展助推乡村振兴和环保赣江行活动。持续抓好全县营商环境工作监督，助推全县经济发展。

5.加强法律实施监督。开展《江西省爱国卫生工作条例》执法检查，配合市人大开展检查宗教事务条例、客家围屋保护条例实施情况。

（三）依法行使重大事项决定权和人事任免权

6.依法决定重大事项。贯彻落实中央和省委关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见，及时就预算调整和本级决算、重大改革举措、重大民生工程、法治建设等方面重大问题作出决议决定。

7.依法进行人事任免。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，依法行使人事任免权。

（四）更好发挥代表作用

8.拓宽代表履职渠道。坚持常委会组成人员联系代表、代表列席常委会会议和参加座谈等制度，组织代表围绕中心服务大局开展视察调研，积极邀请代表参与常委会工作。扎实推进乡镇人大建设工作，推进代表联络站星级创建，推进常态化管理、规范化运作。

9.激发代表履职热情。加大新当选代表学习培训力度，完善代表履职档案管理，加大人大代表工作宣传力度。深入推进“人大代表在行动”活动，引导代表当先锋、作表率。探索推进人大代表监督员制度，建立代表履职档案，提升代表履职实效。

10.办好代表意见建议。高标准、高质量办好代表建议，开好代表意见建议交办会，建立重点建议常委会领导领衔督办机制，提高代表建议解决率和满意率，提升代表建议办理质量。

11.做好换届选举有关工作。贯彻新修正的选举法和组织法，按照县委的部署安排，扎实开展县乡人大换届选举工作，确保换届选举依法有序、风清气正、圆满成功。

（五）切实加强自身建设

12.加强人大党的建设工作。落实新时代党的建设总要求，按照中央、省委、市委、县委关于加强和改进机关党建工作的部署要求，严格履行党组全面从严治党主体责任，始终把政治建设放在首位，落实意识形态工作责任制，巩固拓展主题教育成果，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设永恒课题和党员干部终身课题，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，继续精文减会，大力支持派驻纪检监察组工作，全面加强常委会党组和机关党的建设。按照县委要求部署，精心制定工作方案、周密组织实施，高质量高标准抓好党史学习教育。

13.增强依法履职能力。抓好学习培训，增强履职本领。定期组织干部职工收听收看“省人大讲堂”，认真学习宪法、监督法、地方组织法等法律法规，提升服务大局和狠抓落实能力。

14.抓好机关建设。做好挂点乡镇乡村振兴有关工作。继续用好微信公众号，提高人大信息化水平。坚持正确选人用人导向，打造忠诚干净担当的高素质机关干部队伍。指导机关做好工会、妇委会、计划生育、综合治理、精神文明创建、绩效管理、节能减排、老干部、关心下一代等工作。

15.强化工作联系交流。加强与省、市人大常委会的汇报联系，主动接受工作指导。加强与各地人大的工作交流，学习借鉴经验做法。加强对基层人大工作的联系和指导。加强上下级人大联络交流，深化与宝安区石岩街道人大工委的合作联动，加强对乡镇人大工作的联系和指导，推进新时代人大工作再上新台阶。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，其中包括：（人大常委会办公室、人大代表服务中心）。

本部门2022年年末实有人数42人，其中在职人员41人，离休人员1人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计900.84元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少129.97万元，减少100%；本年收入合计 900.84万元，较2021年增加55.25万元，增长6.53%，主要原因是：上年结转资金纳入本年收入增加、正常人员变动晋升工资增加、社会保障和就业支出增加、行政单位医疗等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入900.84万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计900.84万元，其中本年支出合计900.84万元，较2021年减少74.72万元，下降7.66 %，主要原因是：遵循过紧日子的要求，压缩一般性支出，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，无增长率情况，主要原因是：预算一体化改革结余清零。

本年支出的具体构成为：基本支出 900.44万元，占99.96%；项目支出0.40万元，0.04占%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为837.26万元，决算数为900.84万元，完成年初预算数的7.60%。其中：

（一）大余县人民代表大会常务委员会办公室一般公共服务支出年初预算数为679.86万元，决算数为713.78万元，完成年初预算数的4.99%，主要原因是：人员变动、增资调整预算追加经费。

（二）大余县人民代表大会常务委员会办公室社会保障和就业支出年初预算数为84.30万元，决算数为114.47万元，完成年初预算数的35.79%，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。

（三）大余县人民代表大会常务委员会办公室卫生健康支出年初预算数为40.41万元，决算数为38.95万元，完成年初预算数的3.61%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

（四）大余县人民代表大会常务委员会办公室城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0.4万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：创文整治项目工程经费。

（五）大余县人民代表大会常务委员会办公室住房保障支出年初预算数为32.69万元，决算数为33.22万元，完成年初预算数的1.62%，主要原因是：人员变动住房公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出900.44万元，其中：

（一）工资福利支出637.63万元，较2021年增加119.78  万元，增长23.13%，主要原因是：补发增资、奖金、其他工资福利增加、社会保障缴费增加。

（二）商品和服务支出242.47万元，较2021年增加7.32万元，增长3.11%，主要原因是：疫情影响减小，日常业务恢复，办公费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品服务支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出18.01万元，较2021年减少30.28万元，下降62.70%，主要原因是：人员变动抚恤金减少。

（四）资本性支出2.32万元，较2021年减少31.38万元，下降93.11%，主要原因是：办公设备会议系统软件购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   28万元，决算数为16.51万元，完成全年预算的64.49%，决算数较2021年减少8.2万元，下降33.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，无增长率情况，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为10.78万元，完成全年预算的61.25%，决算数较2021年减少6.37万元，下降37.14%，主要原因是执行八项规定、三公经费压缩。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行八项规定、三公经费压缩。全年国内公务接待165批，累计接待1990人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：商务接待及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.74万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是未发生车辆购置费用，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为8万元，决算数为5.74万元，完成全年预算的71.75%，决算数较2021年减少1.82万元，下降24.07%，主要原因是公务活动减少，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行八项规定、严控三公经费、车辆运行费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出244.79万元，较上年决算数减少24.06万元，降低8.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减一般性支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额8.67万元，其中：政府采购货物支出8.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位2辆公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金837.26万元，占项目支出总额的100%。

组织对“人大代表联络站工作经费”、“ 人大代表活动经费”“ 学习培训经费” “业务管理、人大代表工作监督培训等12项工作经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出837.26万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“人大代表联络站工作经费”、“ 人大代表活动经费”“ 学习培训经费” “业务管理、人大代表工作监督培训等12项工作经费”等12个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。综合评分100分。   

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  837.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

1.履职完成情况：质量方面：工作任务完成合格率100%、时效方面：业务办理及时率100%。

2.履职效果情况：从社会效益方面：业务办理满意度100%。

3.社会满意度及可持续性影响：群众满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开评价报告（见附件） 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

人大事务：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。

　　住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 人大学习培训经费82.8万元；

2. 人大工作经费233.54；

3. 人大代表外出学习培训经费18.3万元；

4. 人大专项经费22.6万元；

5. 人大采购资金22万元；

6. 人大公务运行维护费8万元；

7. 人大离休人员新增补贴3.7584万元；

8. 基础绩效72.612万元；

9. 人大办见习生补助6万元；

10.人大办其他资金300万元；

11.人大办职业年金单位部分做实补助22.8234万元；

12.人大办各专工委、工委工作经费13万元。

（二）项目绩效目标。确保工作业务及正常运转及系统日常维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。

绩效评价对象：开展绩效管理的项目资金管理部门及使用部门。

绩效评价范围：所有财政项目支出及部门整体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

2.分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；

3.绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；

4.公开公正原则要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。综合评分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标依据充分，符合客观实际、资金额度与年度目标相适应、资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

完成及时性100%

（四）项目效益情况

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度100%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系与项目相关性存在较大差异，主要是对绩效评价指标理解不深刻，评价业务不熟练。

六、有关建议

加强对绩效评价业务知识的培训。

七、其他需要说明的问题

无