目 录
第一部分 大余县政协办概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县政协办2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县政协办2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
政协大余县委员会的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项职能是全县各党派团体、各族、各界代表人士在我县政治体制中参与政事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。
二、机构设置及人员情况
县政协办共有预算单位1个，为政协大余县委员会办公室。
编制人数小计52人，其中：行政编制24人、全部补助事业编制3人。离休人员1人；退休人员24人。实有人数小计52人,其中：在职人数小计27人,行政在职人数24人,全部补助事业在职人数3人。离休人数小计1人,退休人数小计24人。
第二部分 大余县政协办2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县政协办2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年县政协办收入预算总额为795.67万元，较上年预算安排增加296.04312万元。其中：财政拨款收入584.07万元，其他收入5万元，上年结转结余206.6万元。
（二）支出预算情况
2022年我单位支出预算总额为795.67万元，较上年支出预算安排增加296.04312万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出370.81万元，包括工资福利支出280.54万元、商品和服务支出77.26万元、对个人和家庭的补助13.01万元；项目支出424.86万元，包括商品和服务支出424.86万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出658.92万元,社会保障和就业支出56.17万元，卫生健康支出33.41万元，住房保障支出21.58万元, 城乡社区支出20.59万元，其他支出5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出293.55万元，商品和服务支出489.11万元，对个人和家庭的补助13.01万元。
（三）财政拨款支出情况
我单位财政拨款支出预算584.07万元，较上年支出预算增加37.21%。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出472.91万元,社会保障和就业支出56.17万元,卫生健康支出33.41万元,住房保障支出21.58万元。
按支出项目类别划分：基本支出367.01万元;其中：工资福利支出280.54万元,商品和服务支出73.46万元,对个人和家庭的补助13.01万元。项目支出217.06万元，其中：商品和服务支出217.06万元,。
（四）政府性基金情况
2022年大余县政协办无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县政协办无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年大余县政协办机关运行费预算73.46万元，比上年预算增加9.49万元，增加14.84%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年大余县政协办无政府采购项目。2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车 2辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）一般行政管理经费项目情况说明
1）项目名称：一般行政管理经费项目
2）项目概述：实施政协办正常工作。资金投入246.46万元。主要用于办公运转，在项目运行和资金管理方面按照资金使用制度的规定和要求。
3）立项依据：依据文件。
4）实施主体：县政协办。
5）实施方案：紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，保障政协办日常工作正常进行。强化政治建设，落实党的全面领导，围绕中心大局，发挥协商民主作用，广泛凝聚共识，形成推动发展合力，增强责任担当，展现委员有为风采，健全制度机制，提高自身建设水平。
5）实施周期：2022.1.1——2022.12.31。
6）年度预算安排:246.46万。
7）绩效目标和指标：
数量指标：正常日运转率≥100%
质量指标：中心工作完成率=100%。
时效指标：项目完成及时率≤100%。
社会效益指标：保障政协履职对县域经济社会发展的推动力。
满意度指标：政协党组、全体机关干部的满意度≥100%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算安排22.4万元，较上年预算未减少。其中:接待费14.4万元，公务用车运行维护费8万元。其中：
因公出国零万元,与上年持平，主要原因是：无出国计划。
公务接待14.4万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行8万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位包括实行公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
