目 录
第一部分 单位本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委办公室本级概况
一、单位主要职责
县委办公室是县委工作机关，正科级单位。单位主要职责有：
（一）负责县委日常的文书处理，以及对全县党委办公单位工作业务的联系和指导工作。
（二）负责县委重要会议活动的组织服务工作，县委领导公务活动的安排和服务工作，以及县委公务接待的协调服务工作。
（三）负责县委重要文件、重要会议材料和领导讲话的起草、审核、制发工作；
（四）围绕县委总体工作部署，负责各方面信息的收集、综合和报送工作，组织开展信息调研。
（五）围绕县委的中心工作和县委重大决策出台开展调查研究和咨询工作，提供有关政策法规方面的服务；完成县委领导交办的调研课题。
（六）承办上级党委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，以及上级党委和县委领导同志指示、批示和交办事项的督办落实。
（七）负责全县各级党委领导法治建设的规划、推进、指导和监督工作。
（八）对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理、组织协调。
（九）负责做好对台工作，研究制定全县对台工作和涉台事务的政策、计划，并组织落实。
（十）负责县委全面深化改革委员会日常事务工作。
（十一）负责县委国家安全委员会日常事务工作。
（十二）负责县委六大攻坚战工作领导小组日常事务工作。
（十三）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年中共大余县委办公室单位本级共有内设机构9个，包括秘书股、会议股、综合股、信息股、政策研究股、县委督查室、行政股、台湾事务股、县委法规室。
编制人数小计38人,其中：行政编制人数20人,工勤编制人数2人，参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,自收自支编制人数0人。实有人数小计41人,其中：在职人数小计27人,行政在职人数15人,工勤在职人数2人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数10人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数3人。
第二部分 中共大余县委办公室2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 中共大余县委办公室2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年我办收入预算总额为790.28万元,较上年预算安排增加253.22_万元，主要为新财政预算一体化后，为保证其他预算外收入（如牵头工作等）以后有项目空间，做了其他预算200万元;财政拨款收入475.71万元,较上年预算安排增加4.65万元，主要收入增加为人员工资及社保、公积金等;国库集中支付网上结转114.57万元,较上年预算安排增加114.57万元，主要为业务经费结转。
（二）支出预算情况
2022年我办支出预算总额为支出预算总额为790.28万元,较上年预算安排增加253.32万元，主要原因为主要为新财政预算一体化后，为保证其他预算外收入（如牵头工作等）以后有项目空间，做了其他收入预算200万元及上年结转增加;
按支出项目类别划分：基本支出262.25万元,较上年预算安排减少29.65万元;其中：工资福利支出215.29万元,商品和服务支出42.99万元,对个人和家庭的补助3.97万元,资本性支出0万元。项目支出213.46万元,较上年预算安排减少41.7万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出213.46万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。其他商品和服务支出200万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出689.61万元,较上年预算增加200.81，主要是加了200万元其他 （如牵头工作等）以后有项目空间。社会保障和就业支出38.80万元，比上年增加5.17万元，主要是人员及标准增加；卫生健康支出19.78万元,住房保障支出17.09万元比上年增加2.42万元，主要是人员变动增加；城乡社会支出25.万元，比上年增加25万元，主要是上年经常结转支出。
按支出经济分类划分：工资福利支出215.29万元,较上年预算安排增加27.15万元，原因为人员变动增加;商品和服务支出571.02万元,较上年预算安排增加324.57万元，增加较大，主要原因为增加外出联系工作经费及上年结转114.57万元，及其他预算200万元，均在商品和服务支出中列支;对个人和家庭的补助3.97万元,较上年预算安排增加0.3万元，原因为人员变动。
（三）财政拨款支出情况
2022年我办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额475.71万元,较上年预算安排增加4.65万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出400.04万元,比上年减少88.75万元，主要为上年结转较多，本年支出先使用上年结转。社会保障和就业支出38.80万元,比上年增加5.17万元，主要是人员及标准增加；卫生健康支出19.78万元,住房保障支出17.09万元比上年增加2.42万元，主要是人员变动增加；
按支出项目类别划分：基本支出262.25万元,较上年预算安排增加4.65万元;其中：工资福利支出215.29万元,商品和服务支出42.99万元,对个人和家庭的补助3.97万元,资本性支出0万元。项目支出213.46万元其中：商品和服务支出213.46万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出215.29万元,较上年预算安排增加27.15万元，原因为人员变动增加;商品和服务支出256.45万元,较上年预算安排增加10万元，增加外出联系工作经费;对个人和家庭的补助3.97万元,较上年预算安排增加0.3万元，原因为人员变动。
财政拨款支出预算总额为475.71万元,较上年预算安排增加4.65万元，主要为人员工资、社保及住房公积金增加;
（四）政府性基金情况
2022年我单位本级无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年我单位本级无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年我办机关运行费预算213.46万元，比2021年预算减少41.7万元，下降19.54%。原因减少了六大攻坚战指挥部工作经费50万元，增加了挂职工作经费8.3万元，其他与上年持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年本单位政府采购总额13.16万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算8.16万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）绩效项目情况说明
1.工作经费项目
项目概述：为保证县委办各项工作的正常运转
立项依据:2021年预算安排
实施主体：中共大余县委办公室
实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
实施周期：2022.1-2022.12
年度预算安排：179.3万元
绩效目标和指标：2022年完成党委办公室各项工作。工作完成率100%；工作完成及时率100%；党务工作完成及时率100%；群众满意度大于等于98%。
2.专项经费项目
项目概述：为保证党委系统各项专项工作的正常开展。
立项依据：2021年预算安排
实施主体：中共大余县委办公室
实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
实施周期：2022.1-2022.12
年度预算安排：24.16万元
绩效目标和指标：资金使用合规高效。督查工作次数及政务公开文件数同比增长大于等于5%；督查通报公开工作的准备率大于等于99%；群众对县内重大事项的知晓率大于等于90%；群众和服务单位对我单位工作的满意度大于等于99%。
2022年实行绩效目标管理的项目2个，金额203.46万元。
（详见附表：2022年绩效目标表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年我单位本级“三公”经费一般公共预算安排47.92万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因：年度内无出国出境计划
公务接待费21.92万元，比上年减少0万元，主要原因：厉行节约。
公务用车运行维护费26万元，比上年减少0万元，主要原因是：车辆减少，严格车辆管理，控制三公经费。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：厉行节约，年度内无新购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：反映单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合单位实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关单位的项目支出需要。
三、单位涉及的专业名词
1、机关运行经费：指党委办公室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。
2、“三公”经费: “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指党委办公室工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指党务办公室公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
