目 录
第一部分 2020年部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委县政府接待科概况
一、部门主要职能
（一）接待中共中央（含中纪委、中央军委）、全国人大、国务院、全国政协现任副部级以上领导及中央、国务院各部、委、局、办、司领导。
（二）接待省（市）党委、人大、政府、政协现任副省级以上领导和正、副秘书长，省军区现任正、副职领导。
（三）接待地级市党委、人大、政府、政协现任副地厅级以上领导和正、副秘书长，军分区现任正、副职领导。
（四）接待来我县进行公务活动的兄弟县（市、区）党委、人大、政府地、政协现任副县处级以上领导及人武部现任正、副职领导。
（五）接待以县委、县政府名义邀请来大余的专家、学者、记者、知名士等客人。
（六）接待担任过副处级以上领导职务的离退休干部。
（七）接待以江西省、赣州市名义组织的综合检查工作组。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括中共大余县委县政府接待科。
本部门2020年年末编制人数 7人，其中行政编制2 人，事业编制 5人；年末实有人数 7 人，其中在职人员7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 284.48万元，其中年初结转和结余 21.77万元，较2019年增加14.67 万元，增长5.4 %；本年收入合计262.71 万元，较2019年增加100.43 万元，增长61.88 %，主要原因是：人员工资的增加及我县为全省乡村旅游示范点，前来考察学习的接待增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 262.71 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 284.48 万元，其中本年支出合计 112.06万元，较2019年减少135.98 万元，下降121.3 %，主要原因是：公务接待费用降低；年末结转和结余172.41 万元，较2019年增加150.64 万元，增长691 %，主要原因是：预算资金拨付的减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 112.06 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为112.06 万元，决算数为112.06万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 102.15 万元，决算数为 102.15万元，完成年初预算的 100 %。主要是奖金发放的减少。
（二） 住房保障支出年初预算数为3.06万元，决算数为3.06万元，完成年初预算的100 %。主要原因是：人员工资的增加，缴费基数相对增加。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员工资的增加，缴费基数相对增加。
（五）卫生健康支出年初预算数为1.86万元，决算数为1.86万元，完成年初预算的100%。主要原因是：人员工资的增加，缴费基数相对增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.06 万元，其中：
（一）工资福利支出 38.4 万元，较2019年减少11.08 万元，下降22.4 %，主要原因是：奖金发放减少。
（二）商品和服务支出 73.66 万元，较2019年减少124.9 万元，下降62.9 %，主要原因是：公务接待费减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年减少 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无安排对个人和家庭的补助。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。主要原因是：无安排资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 220 万元，决算数为 69.16 万元，完成预算的 31.44 %，决算数较2019年减少62.82 万元，下降47.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是我单位未安排人员出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 220 万元，决算数为 69.16 万元，完成预算的 31.44%，决算数较2019年减少62.82 万元，下降47.6 %，主要原因是：公务接待费减少。全年国内公务接待356 批，累计接待9862 人次，其中接待省部级领导9批次，厅局级领导98批次，大型会议及活动7批次，省委巡视组1批次，省专项审计组1批次，市专项审计组1批次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车 0 辆。主要原因是：单位未安排购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无公车。年末公务用车保有0 辆。主要原因是：本年未购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出73.66 万元，较上年决算数减少124.9 万元，降低62.9 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。此表为空。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目零个，二级项目零个，共涉及资金零万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019 年度零个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金零万元，占政府性基金预算项目支出总额的零%。
我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 112.06万元，政府性基金预算支出 零 万元。评价得分：94 分。
详见附件1：部门整体支出绩效自评报告。
附件2：部门整体支出绩效评价指标体系评分表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
