附件1
中共大余县委机构编制委员会办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 中共大余县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共大余县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共大余县委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
根据《中共大余县委办公室关于印发〈中共大余县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（余办字〔2019〕33号）文件精神，县委编办是主管机构编制工作的县委工作机关，主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。
（二）统一管理全县委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。
（三）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。
（四）审核全县机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。
（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与街镇之间的职责分工。
（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。
（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。
（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。
（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。
（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。
（十一）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年县委编办共有预算单位 1个。编制人数小计11人,其中：行政编制人数 6 人,参照公务员管理的事业编制人 0人,全部补助事业编制人数 5人,自收自支编制人数 0人。实有人数小计 10人,其中：在职人数小计 10人,行政在职人数 6 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0人,全部补助事业在职人数 4人。离休人数小计 0人,退休人数小计 0人,退职人员 0人,遗属人数 0人。
第二部分 中共大余县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 中共大余县委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县委编办收入预算总额为120.25万元,较上年预算安排增加12.66万元，较上年减少11.76%;财政拨款收入96.42万元,较上年预算安排减少11.17万元，较上年减少10.38%;其他收入20万元,较上年预算安排增加20万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转3.83万元,较上年预算安排增加3.83万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县委编办支出预算总额为支出预算总额为120.25万元,较上年预算安排增加12.66万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出74.82万元,较上年预算安排减少32.77万元;其中：工资福利支出66.27万元,商品和服务支出8.53万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出45.43万元,较上年预算安排增加45.43万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出45.43万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出98.89万元,较上年预算安排增加14.56万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出11.38万元,较上年预算安排减少1.21万元;卫生健康支出4.59万元,较上年预算安排减少0.1万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出5.39万元,较上年预算安排减少0.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出66.27万元,较上年预算安排减少9.45万元;商品和服务支出53.96万元,较上年预算安排增加21.81万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排减少0.03万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县委编办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额96.42万元,较上年预算安排减少11.16万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出75.06万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出11.38万元,卫生健康支出4.59万元,住房保障支出5.39万元。
按支出项目类别划分：基本支出74.82万元,较上年预算安排减少32.76万元;其中：工资福利支出66.27万元,商品和服务支出8.53万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出21.6万元,较上年预算安排增加21.6万元;其中：商品和服务支出21.6万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县委编办无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县委编办无国有资本经营支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算8.53万元，比2021年预算减少1.66万元，下降16.29%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。无200万元以上大型设备。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）机构编制实名制管理工作专项经费项目情况说明
1.机构编制实名制管理工作专项经费项目
1）项目概述：在党和国家机构职能体系中，机构编制管理与组织人事、财政预算管理环环相扣，共同构成从编制职数核定、人员录（聘）用、干部配备到工资核定与统发的完整流程。在这一流程中，机构编制是源头和基础，是组织人事和财政预算管理的重要依据。组织人事、财政部门在本级编委及其办公室审核同意设置的机构、核定的人员编制和领导职数范围内，负责办理人员录（聘）用、干部配备、工资核定与统发等手续。在机构编制实际工作中，各级编办负责建立健全包括机构、编制、领导职数信息在内的机构编制台账。
2）立项依据：《中国共产党机构编制工作条例》、省委办公厅、省政府办公厅关于实行机构编制实名制管理的意见（赣办字〔2010〕30号）、关于印发《省直机关事业单位机构编制实名制管理实施办法》的通知（赣编办发〔2010〕79号）。
3）实施主体：县委编办。
4）实施方案：保证系统的正常运行。
5）实施周期：经常性项目。
6）年度预算安排：1万元。
7）绩效目标和指标（见下表）：
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县委编办“三公”经费一般公共预算安排2.02万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平,主要原因是：无因公出国（境）计划。
公务接待费2.02万元，与上年持平,主要原因是：预计该项支出与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
（八）住房公积金：反映财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
