目 录
第一部分 中共大余县委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县机构编制有关政策，并督促落实。
（二）负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。
（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。
（四）审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。
（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡镇的职责分工。
（六）审核全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全县各级行政编制总额；指导全县机构编制管理工作。
（七）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理工作。
（九）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府机构改革方案落实情况和县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
（十）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位招录（聘）机构编制审核工作；负责全县机关、事业单位选招（调）计划审核报批和参与考试考核工作；负责乡镇与乡镇、县直机关之间以及下属事业单位人员平行调整的审核工作；负责县外调入人员的审核工作；负责财政供给人员机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上域名工作。
（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：机关本级、1个财政全额拨款事业单位组成，其中：县事业单位登记管理中心为财政全额拨款事业单位。
本部门2020年年末实有人数8人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
此表无数据。
此表无数据
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 124.27 万元，其中年初结转和结余 14.47万元，较2019年增加15.84 万元，增长14.61 %；本年收入合计109.81 万元，较2019年增加4.2 万元，增长3.87 %，主要原因是：吴坤同志由县委组织部调入，增加人头经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入123.96 万元，占99.75%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0.31 万元，占 0.25 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 124.27 万元，其中本年支出合计 104.79 万元，较2019年增加10.83万元，增长11.53 %，主要原因是：吴坤同志由县委组织部调入我办，增加工资福利支出；年末结转和结余 19.48 万元，较2019年增加5.01 万元，增长34.62 %，主要原因是：受新冠疫情影响，财政资金紧张，预算资金12月底才拨出，导致有些应付的奖金福利等费用未及时支出。
本年支出的具体构成为：基本支出104.79 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 96.44 万元，决算数为104.49 万元，完成年初预算的108.35 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 76.19 万元，决算数为 85.41 万元，完成年初预算的112.1 %，主要原因是：吴坤同志由县委组织部调入我办，增加了人员工资福利支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.99万元，决算数为8.24万元，完成年初预算的74.98%，主要原因是：受新冠疫情影响，国家决定将社会保险缴费单位缴纳部分由工资总额的20%调整为16%，减少了社会保障和就业支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.05万元，决算数为4.96万元，完成年初预算的122.47%，主要原因是：吴坤同志由县委组织部调入我办，增加了卫生健康费用支出。
（四）住房保障支出初预算数为5.21万元，决算数为5.87万元，完成年初预算的112.67%，主要原因是：吴坤同志由县委组织部调入我办，增加了住房保障费用支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出104.49 万元，其中：
（一）工资福利支出 79.52 万元，较2019年增加6.9 万元，增长9.5 %，主要原因是：吴坤同志由县委组织部调入我办，增加了工资福利支出。
（二）商品和服务支出 24.91 万元，较2019年增加8.88 万元，增长55.4 %，主要原因是：2020年，我县开展了全县党政机构改革、五大领域综合行政执法改革、经营性事业单位改革和整合基层审批服务执法力量改革，改革组织实施以及改革后评估工作加大经费支出；同时，2020年是落实脱贫攻坚任务最后一年，我办加大了对结对帮扶的长江村的扶持力度。
（三）对个人和家庭补助支出 0.06 万元，较2019年减少0.22万元，下降78.57 %，主要原因是：按财政部门的要求，自2020年1月起，我办停发了水电费、房租费等福利费。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我办无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的93.75 %，决算数较2019年减少0.06 万元，下降4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未开展出国出境活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 1.5万元，完成预算的 93.75%，决算数较2019年减少0.06万元，下降4 %。全年国内公务接待17 批，累计接待 165 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是开展公车制度改革，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是开展公车制度改革，年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 24.91 万元，较年上年决算数增加8.14万元，增长48.54 %，主要原因是：一是2020年，我县开展了全县党政机构改革、五大领域综合行政执法改革、经营性事业单位改革和整合基层审批服务执法力量改革，改革组织实施以及改革后调研评估工作导致办公费、邮电费、租车费等经费支出急剧增加；二是2020年为脱贫攻坚决战年，加大乡村环境整治力度，由于我办工作人员少，对结对帮扶的长江村的环境整治工作只能出钱出物资雇佣当地村民进行，增加了其他商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有8个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 21.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“事业单位登记管理工作经费” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目整体取得了明显社会效益,提高了登记服务水平, 提升了登记质量和审批效率,获得了群众的好评。
组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 21.6万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好。一是全面推进各项改革，着力构建运转高效的行政体制机制。规范与创新机构编制管理，充分发挥编制资源最大效力。二是全面推行了事业单位网上登记工作，登记管理日常工作和机关群团统一社会信用代码赋码工作有条不紊。三是深入推进整合基层审批执法服务力量改革，进一步规范了乡镇机构设置和事权，提高了乡镇审批服务质量和执法水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映事业单位登记管理工作经费项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为
2 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目完成质量较好,全面推行了事业单位网上登记工作,做好登记管理日常工作和机关群团统一社会信用代码赋码工作,加强了对事业单位的日监管。截止2020年12月31日 ,全县已登记事业单位法人237个 ,另为80余家行政机关、群团单位办理了统一社会信用代码证书》。年度报告审核率为 100%,公示率为100%。发现的问题及原因：主要问题是绩效评价工作水平不高。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我办相关人员配各还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：继续加强学习和培训的力度,加强对相关股室申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。现在的项目指标面临着物价上涨等因素的影响,我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。
附件：
1、部门整体支出绩效评价指标体系评分表
2、项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”
之外取得的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映机构编制
方面的支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指县编办所属行政单位开支的离退休人员经费支出。
3.住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）年末结转和结余
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
（四）“三公”经费财政拨款支出
指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
