目 录
第一部分 中共大余县委组织部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共大余县委组织部2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共大余县委组织部2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委组织部概况
一、部门主要职责
县委组织部是县委主管党的基层党建工作、干部工作（含公务员、老干部工作）、人才工作的机关，为正科级单位。 下属事业单位2个：分别是县老干部活动中心，县委党建和人才服务中心。行政内设机构共9个：分别是办公室（信息宣传调研股）、党建综合室（组织股）、农村基层组织建设股 、县直机关党建股、党员教育管理股（党员电化教育股）、干部综合室（干部队伍建设规划股、人才股）、干部教育监督股、公务员股以及老干部股。在县委的领导和市委组织部的指导下履行以下职责：
（一）贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县党的组织建设；研究制定加强党的组织建设的措施；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织系统干部队伍建设；指导督促检查全县党员电化教育和党员干部现代远程教育工作。
（二）负责全县干部工作的综合管理；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；提出关于乡镇、县直机关科级单位以及其他列入县委管理的领导班子和干部的调整、配备意见和建议；负责县管干部和组织部管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休审批手续以及有关问题的调查审理工作；承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责科级干部因私出国（境）审查工作和全县因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；指导监督干部档案管理、干部信息化建设；办理我县市管干部有关事项的报批手续。
（三）拟订全县干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。
（四）主管全县干部教育工作，负责县管干部、公务员、村(社区）书记主任的培训，审批县本级其他系统、单位组织的干部培训。
（五）负责全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导；对选拔任用干部工作进行监督检查；负责全县组织工作和干部工作的督促检查以及对县管干部、组织部管理干部“三龄两历”进行审查认定。
（六）负责全县机关公务员的综合管理工作。
（七）负责全县人才工作和各类人才队伍建设的宏观指导；牵头建立完善高层次人才专家信息库，联系服务高层次人才及团队。
（八）负责党员、干部、公务员的统计工作；负责县管干部、组织部管理干部的人事档案管理工作；做好党费收缴管理使用工作；做好干部、党员和人才的来信来访工作。
（九）指导全县离退休干部的管理工作。
（十）加强组织部门自身建设，指导、检查下级党组织党建工作，及时向县委、市委组织部报告党的组织、干部、人才等工作重要情况。抓好党建理论的学习，总结推广相关工作的典型和经验。
（十一）承办县委和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年县委组织部共有预算单位1个，有下属事业单位 2个，分别是县委党建和人才服务中心，县老干部活动中心。
编制人数小计44人,其中：行政编制人数 21人,参照公务员管理的事业编制人数0人,参照公务员管理的工勤编2个，全部补助事业编制人数21人,自收自支编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计21人,行政在职人数10人,参照公务员管理的工勤编在职人数2人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数9人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,退职人员0人,遗属人数7人。
第二部分 中共大余县委组织部2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共大余县委组织部2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年县委组织部收入预算总额为1903.48万元,较上年预算安排增加474.19万元。财政拨款收入1205.61万元,较上年预算安排减少124.13万元;其他收入220万元，较上年预算安排增加220万元；上级补助收入为0万元，较上年预算安排减少99.55万元;国库集中支付网上结转477.87万元,较上年预算安排增加477.87万元。
（二）支出预算情况
2022年县委组织部支出预算总额为支出预算总额为1903.48万元,较上年预算安排增加 474.19万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出239.15万元,较上年预算安排减少63.63万元;其中：工资福利支出177.33万元,商品和服务支出55.12万元,对个人和家庭的补助6.7万元,资本性支出0万元。项目支出1664.33万元，较上年预算安排增加537.82万元;其中：工资福利支出59.62万元,商品和服务支出1321.76万元,对个人和家庭的补助204.62万元,基本建设支出43.76万元,资本性支出34.57万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1597.48万元,较上年预算安排增加314.08万元;科学技术支出15万元，较上年预算安排增加15万元；社会保障和就业支出36.06万元,较上年预算安排减少73.53万元;卫生健康支出18.49万元,较上年预算安排增加2.19万元;城乡社区支出109.13万元，较上年预算安排增加109.13万元；农林水支出113.44万元，较上年预算安排增加113.44万元；住房保障支出13.89万元,较上年预算安排减少6.11万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出236.95万元，商品和服务支出1376.88万元，对个人和家庭的补助211.31万元，基本建设支出43.76万元,资本性支出34.57万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年县委组织部财政拨款支出预算总额为1205.61万元，较上年预算安排减少124.13万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1137.59万元,社会保障和就业支出35.65万元,卫生健康支出18.49万元,住房保障支出13.89万元。
按支出项目类别划分：基本支出211.56万元,较上年预算安排减少91.22万元;其中：工资福利支出177.33万元,商品和服务支出27.53万元,对个人和家庭的补助6.69万元。项目支出为994.05万元,较上年预算安排减少32.91万元。
（四）政府性基金情况
2022年县委组织部政府性基金支出预算为0，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年县委组织部国有资本经营支出预算为0，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算27.53万元，比2021年预算减少13.89万元，下降33.53 %。下降原因是差旅费和会议费在专项经费中列支。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额26.16万元，其中：政府采购货物预算26.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1.2022年县委组织部专项经费项目
（1）项目概述：贯彻落实基层党组织建设，推进基层党组织建设，提高党建工作制度化、规范化、科学化上水平。
（2）立项依据：财政批复。
（3）实施主体：中国共产党大余县委组织部。
（4）实施方案：
1.前期准备。根据项目情况及内容，由分管财务的领导担任小组长，成立相关的评价小组，明确小组成员的分工。
2.资金管理。县委组织部对资金进行管理，预算资金严格按照计划支取，各项费用的使用均要求符合财务管理制度规定。
3.组织过程。组织部建立了健全的财务和业务管理制度，管理符合制度健全和制度执行有效性等相关的财务管理制度规定。
4.检查与核实。检查各个项目的管理工作是否有序开展，并能对相关的数据信息有详尽的统计与记录，对相关材料进行核实，且确认项目资金的具体使用情况。
5.方案自评。按照自评方案的要求，对实施项目的内容逐条逐项进行自评。
（5）实施周期：该项目的实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。
（6）年度预算安排：安排财政拨款预算253.36万元。
（7）绩效目标和指标：
1.数量指标：开展党员培训次数，不少于6次；走访慰问老党员、老干部，不少于500人次。
2.时效指标：资金拨付及时率，大于等于98%。
3.成本指标：预算经费，小于等于253.36万元。
4.社会效益指标：基层党建“三化”建设工作服务水平，不断增强。
5.可持续影响指标：党员综合素质不断提高。
6.满意度指标：党员满意度，大于等于98%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年中国共产党大余县委员会组织部“三公”经费一般公共预算安排18.06万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国（境）计划。
公务接待费18.06万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约意识增强。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无车辆。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
党的组织建设经费支出：是保障党组织建设的日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
