目 录
第一部分 中共大余县委组织部概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委组织部概况
一、单位主要职能
县委组织部是县委主管党的基层党建工作、干部工作（含公务员、老干部工作）、人才工作的机关，为正科级单位。 下属事业单位2个：分别是县老干部活动中心，县委党建和人才服务中心 。 行政内设机构共9个：分别是办公室（信息宣传调研股）、党建综合室（组织股）、农村基层组织建设股 、县直机关党建股、党员教育管理股（党员电化教育股）、干部综合室（干部队伍建设规划股、人才股）、干部教育监督股、公务员股以及老干部股。在县委的领导和市委组织部的指导下履行以下职责：
（一）贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县党的组织建设；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织系统干部队伍建设；指导督促检查全县党员电化教育和党员干部现代远程教育工作。
（二）负责全县干部工作的综合管理；负责干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；提出关于乡镇、县直机关科级单位以及其他列入县委管理的领导班子和干部的调整、配备意见和建议；负责县管干部和组织部管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡镇、县直机关单位领导班子和干部的思想作风建设；承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责科级干部因私出国（境）审查工作和全县因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；指导监督干部档案管理、干部信息化建设；办理我县市管干部有关事项的报批手续；协助做好省、市驻县科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。
（三）拟订全县干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。
（四）主管全县干部教育工作，贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，制定全县干部教育工作规划，对干部教育培训工作进行指导、协调、监督；研究和制订有关干部教育工作措施；负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划；负责县管干部、公务员、村(社区）书记主任的培训，审批县本级其他系统、单位组织的干部培训。
（五）负责全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查；负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委、市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议；对县管干部、组织部管理干部“三龄两历”进行审查认定。
（六）负责《中华人民共和国公务员法》贯彻实施工作，负责全县机关公务员的综合管理工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。
（七）负责全县人才工作和各类人才队伍建设的宏观指导；牵头建立完善高层次人才专家信息库，联系服务高层次人才及团队；牵头落实重大人才工程、智力项目；牵头组织重点人才活动；协调、指导人才领域信息化建设等。
（八）负责党员、干部、公务员的统计工作；负责县管干部、组织部管理干部的人事档案管理工作；做好党费收缴管理使用工作；做好干部、党员的来信来访工作。
（九）指导全县离退休干部的管理工作。
（十）加强组织部门自身建设，指导、检查下级党组织党建工作，及时向县委、市委组织部报告党的组织、干部、人才等工作重要情况。抓好党建理论的学习，总结推广相关工作的典型和经验。
（十一）承办县委和上级部门交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立9个内设机构，分别是行政内设机构共9个：分别是办公室（信息宣传调研股）、党建综合室（组织股）、农村基层组织建设股 、县直机关党建股、党员教育管理股（党员电化教育股）、干部综合室（干部队伍建设规划股、人才股）、干部教育监督股、公务员股以及老干部股。
本单位2020年年末实有人数 47人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员13人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计2147.66万元，其中年初结转和结余393.64万元，较2019年增加1384.45万元，增长157.99%；本年收入合计1754.02万元，较2019年增加1143.39万元，增长187.24%，主要原因是：2020年4月县委老干部局与机关工委合并在县委组织部进行核算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1744.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计1425.77万元，其中本年支出合计1425.77万元，较2019年增加854.83万元，增长59.96%，主要原因是：2020年4月县委老干部局与机关工委合并在县委组织部进行核算。年末结转和结余721.89万元，较2019年增加529.61万元，增长73.36%，主要原因是：2020年4月县委老干部局与机关工委合并在县委组织部进行核算。
本年支出的具体构成为：基本支出1367.88万元，占96%；项目支出56.88万元，占4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1216.94万元，决算数为1425.77万元，完成年初预算的117.16%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1152.47万元，决算数为932.42万元，完成年初预算的80.91%，主要原因是工程款按进度拨付。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为35.34万元，决算数为 108.51万元，完成年初预算的307.05%，主要原因是：人员增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.94万元，决算数为22.48万元，完成年初预算的161.27%，主要原因是：人员及缴费基数增加。
（四）住房保障支出年初预算数为8.37万元，决算数为19.7万元，完成年初预算的235.36%，主要原因是：人员增加。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为277.7万元，主要原因是：人员及工作量增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.80万元，其中：
（一）工资福利支出420.71万元，较2019年增加181.26 万元，增长43.08%，主要原因是：人员增加及工资调整。
（二）商品和服务支出554.81万元，较2019年增加340.32 万元，增长61.34%，主要原因是：人员增加，运行经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出385.28万元，较2019年增加288.65万元，增长74.92%，主要原因是：人员增加，工作量增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少18.93万元，下降100%，主要原因是：没有添置固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.29万元，决算数为17.74万元，完成预算的96.99%，决算数较2019年增加2.07万元，增长11.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项目支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.29万元，决算数为17.74万元，完成预算的96.99%，决算数较2019年增加2.07万元，增长11.67%，主要原因是2020年4月县委老干部局与机关工委合并在县委组织部，工作量增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减公务接待费用开支。全年国内公务接待229批，累计接待1830人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因为单位无公车，无此项目支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出554.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加502.29万元，增长90.53%，主要原因是：2020年4月县委老干部局与机关工委合并在县委组织部进行核算。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额 8.09 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金793.22万元。
组织对“党员活动经费”、“党员补贴”、“维修改造经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出793.22万元。其从评价情况来看，项目总体目标得到了落实，实现了项目的有效实施，保障了组织部各项工作正常运转。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出983.33万元，从评价情况来看，整体支出运行良好，保障组织部各项工作正常运转。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在县级单位决算中反映党员活动经费绩效自评结果。
党员活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员活动经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为203.14万元，执行数为203.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县各类党组织组建覆盖率达到99%；二是提高党建引领各项工作水平。发现的问题及原因：党员活动开展不够。下一步改进措施：一是强化评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量；二是加强党员活动率。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
