目 录
第一部分 中共大余县委宣传部本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共大余县委宣传部本级2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共大余县委宣传部本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委宣传部本级概况
一、单位主要职责
中共大余县委宣传部是县委主管意识形态工作的县综合职能部门，主要职责是：
1.根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制工作；协调全县宣传文教系统各部门之间的关系和步调。
2.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查。
3.负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作。
4.负责规划组织思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全县群众思想教育工作。
5.负责指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
6.负责全县互联网宣传和信息内容的管理和指导，统筹协调数字新媒体的建设和管理。
7.负责贯彻落实中央、省、市对外宣传的方针、政策，研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。
8.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各单位、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定热点问题新闻发布口径。
9.负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全县群众性精神文明创建活动，开展全县群众性精神文明创建活动，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。
10.指导全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调县属文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组日常工作。
11.受县委委托，会同县委组织部管理全县宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展思想文化教育系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化教育领域人才队伍建设。归口领导县文化广电新闻出版旅游局、县教育科技体育局、县文联、县社联、县融媒体中心。
12.负责贯彻落实中央、省、市关于互联网宣传和信息内容的管理的方针政策，做好全县互联网宣传和信息内容的管理和指导。
13.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年县委宣传部共有内设机构4个，包括办公室、新闻舆情股、理论文艺教育股、精神文明建设股。
编制人数小计34人,其中：行政编制人数12人,参照公务员管理的事业编制人数8人,全部补助事业编制人数14人。实有人数小计22人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数9人,参照公务员管理的事业单位在职人数3人,全部补助事业在职人数12人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 县委宣传部本级2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 县委宣传部本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年中共大余县委宣传部本级收入预算总额为705.68万元,较上年预算增加3.46%，其中财政拨款收入410.26万元，较上年预算增加5.76%；其他收入50万元，较上年预算增加100%；国库集中支付网上结转245.42万元,较上年预算增加100%。
(二) 支出预算情况
2022年县委宣传部本级支出预算总额为705.68万元，较上年预算增加3.46%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出253.63万元，较上年预算安排增加28.18万元，其中：工资福利支出208.25万元、商品和服务支出29.42万元、对个人和家庭的补助15.96万元、资本性支出0万元；项目支出452.05万元，较上年预算安排增加289.6万元，其中：工资福利支出0万元；商品和服务支出408.96万元；基本建设支出6.24万元；资本性支出33.85万元；其他相关支出3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出445.12万元，较上年预算安排增加118.84万元；文化旅游体育与传媒支出6万元，较上年预算安排增加6万元；社会保障和就业支出50.24万元，较上年预算安排增加17.67万元；卫生健康支出16.17万元，较上年预算安排增加2.56万元；节能环保支出54.14万元，较上年预算安排增加54.14万元；城乡社区支出117.22万元，较上年预算安排增加117.22万元；住房保障支出16.78万元，较上年预算安排增加1.35万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出208.25万元，较上年预算安排增加10.9万元；商品和服务支出438.38万元，较上年预算安排增加410.58万元；对个人和家庭的补助15.96万元，较上年预算安排减少0.51万元；资本性支出40.09万元，较上年预算安排增加40.09万元；其他支出3万元，较上年预算安排增加3万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年县委宣传部本级财政拨款支出预算410.26万元，较上年预算增加5.76%。其中，工资福利支出208.25万元，商品和服务支出29.42万元、对个人和家庭的补助1.14万元。项目支出171.45万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出340.88万元，较上年预算安排增加14.6万元；社会保障和就业支出35.42万元，较上年预算安排增加2.85万元；卫生健康支出16.17万元，较上年预算安排增加2.56万元；住房保障支出16.78万元，较上年预算安排增加1.35万元；城乡社区支出1万元，较上年预算安排增加1万元。
按支出项目类别划分：基本支出238.81万元，较上年预算安排增加13.36万元，其中：工资福利支出208.25万元，商品和服务支出29.42万元，对个人和家庭的补助1.14万元；项目支出452.05万元，较上年预算安排增加289.6万元，其中：工资福利支出0万元；商品和服务支出408.96万元；基本建设支出6.24万元；资本性支出33.85万元；其他相关支出3万元。
（四）政府性基金情况
2022年县委宣传部本级没有政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年县委宣传部本级无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年我部机关运行费预算206.97万元，比上年预算增加44.52万元，增加27.41%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无单位价值200万元以上大型设备购置安排。
（九）绩效目标设置情况
1.宣传部其他资金
1）项目概述：宣传部其他资金
2）立项依据：2022年度部门预算批复
3）实施主体：中共大余县委宣传部
4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：50万元
7）绩效目标和指标：
年度绩效目标：当年资金拨付到位；相关指标：其他资金数量≥3笔、资金拨付合规率＝100%、资金拨付及时性＝100%、资金拨付金额≤50万元、群众满意度≥99%。
2.宣传报道专项经费
1）项目概述：2022年《赣南日报》战略合作费用
2）立项依据：2022年度部门预算批复
3）实施主体：中共大余县委宣传部
4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：50万元
7）绩效目标和指标：
年度绩效目标：当年资金拨付到位；相关指标：媒体宣传报道数≥5篇、宣传报道完成率≥98%、媒体宣传报道及时性＝及时、宣传报道经费≤50万元、群众满意度≥95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年县委宣传部本级“三公”经费预算10.62万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：未安排因公出国（境）活动。
公务接待10.62万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：2016年已实行车改，单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：2016年已实行车改，单位无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共大余县委宣传部
2022年3月7日
