目    录

第一部分  中国共产党大余县委员会宣传部单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

中国共产党大余县委宣传部是主管宣传思想工作的县委组织部门，主要职责是：

1、根据县委和市委宣传部的安排部署，制订全县宣传思想工作规划，提出宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全县基层党委开展宣传思想工作，指导宣传文教卫系统制定规章制度；协调全县宣传文教卫系统各部门之间的关系和步调。

2、负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；对县社联的工作实施方针政策的指导。

3、负责指导、协调新闻、出版发行等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；对县广电新闻中心的工作实施方针政策的指导；对县新闻工作者协会在政治方向和方针政策等方面实施领导。

4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；对县文广局、县文联的工作实施方针政策的指导。

5、宣传贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局的工作实施方针政策的指导。

6、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同县委组织部做好党员教育工作，组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。

7、负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育宣传工作。

8、负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策，研究制订全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

9、按照规定管理县直宣传文教卫系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇宣传委员的任免提出意见，联系县直宣传文教卫系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县企业（含企业化管理事业单位）政工人员的职称评定工作。

10、写成县委交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是中国共产党大余县委员会宣传部本级。

本单位2020年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2020年度单位决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计983.35万元，其中年初结转和结余191.87万元，较2019年增加191.87万元，增长17.64 %；本年收入合计791.48万元，较2019年增加117.68万元，增长17.47%，主要原因是：新增加钨都云融媒体智慧平台合作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入757.48万元，占95.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34万元，占4.30%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计983.35万元，其中本年支出合计   869.83万元，较2019年增加32.93万元，增长3.94 %，主要原因是：新增加钨都云融媒体智慧平台合作经费；年末结转和结余   113.52万元，较2019年减少78.35万元，下降40.84%，主要原因是：拨款及时。

本年支出的具体构成为：基本支出571.16万元，占65.66%；项目支出298.67万元，占34.34%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为414.99万元，决算数为868.76万元，完成年初预算的209.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为365.68万元，决算数为468.15万元，完成年初预算的128.02%，主要原因是：人员变动导致费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.15万元，决算数为25.28万元，完成年初预算的114.13%，主要原因是：人员变动，基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.73万元，决算数为14.73万元，完成年初预算的125.58%，主要原因是：人员变动，基数调整

（四）住房保障支出年初预算数为15.43万元，决算数为15.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动，基数调整

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为301.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加钨都云融媒体智慧平台合作经费

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为43.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：意识形态专项经费

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出570.10万元，其中：

（一）工资福利支出274.86万元，较2019年增加22.56万元，增长8.94%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出289.30万元，较2019年减少8.48万元，下降2.85%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.97万元，较2019年持平。

（四）资本性支出3.97万元，较2019年增加3.97万元，增长100%，主要原因是：新增办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.62万元，决算数为10.62万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.62万元，决算数为  10.62万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是节约支出，与上年持平。决算数较年初预算数增加的主要原因是：节约支出，与上年持平。全年国内公务接待123批，累计接待1327人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：为县宣传商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出293.27万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加4.51万元，增长1.51%，主要原因是：人员变动，经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2020年度单位预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

无项目支出

第四部分  名词解释

一、收入科目

　　（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

　　（三）年初财政拨款结转和结余：指2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

　　（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

　　（三）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。

　　（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

　　（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（六）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。