第一部分 中共大余县委统战部本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共大余县委统战部本级2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共大余县委统战部本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委统战部本级概况
一、单位主要职责
中共大余县委统战部是主管统一战线工作的县委部门，主要职责是：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，协调统一战线各方面关系。
调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理。
调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
二、机构设置及人员情况
2022年中共大余县委统战部共有预算单位1个。
编制人数小计14人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数5人。实有人数小计14人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数8人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,遗属人数3人。
第二部分 中共大余县委统战部2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共大余县委统战部本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为565.08万元,较上年预算安排增加361.14万元;财政拨款收入265.08万元,较上年预算安排增加61.14万元。其他收入300万元，上年结余68.69万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为支出预算总额为565.08万元,较上年预算安排增加361.14万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出124.79元,较上年预算安排减少6.75万元;其中：工资福利支出103.19万元,商品和服务支出18.51万元,对个人和家庭的补助3.09万元,资本性支出0万元，项目支出440.29万元，含上年结转68.69万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出519.20万元,较上年预算安排减少7.55万元;社会保障和就业支出17.02万元,较上年预算安排减少3.29万元;卫生健康支出10.89万元,较上年预算安排增加2.95万元;住房保障支出8.07万元,较上年预算安排减少0.23万元，其他支出9.91万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出103.19万元,较上年预算安排减少3.56万元;商品和服务支出458.8万元,较上年预算安排增加437.1万元;对个人和家庭的补助3.09万元,较上年预算安排不变。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算总额为196.39万元，较上年预算安排减少7.55万元。
按支出项目类别划分：基本支出124.79元,较上年预算安排减少6.75万元;其中：工资福利支出103.19万元,商品和服务支出18.51万元,对个人和家庭的补助3.09万元,资本性支出0万元，项目支出71.60万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出160.42万元,较上年预算安排减少7.55万元;社会保障和就业支出17.02万元,较上年预算安排减少3.29万元;卫生健康支出10.89万元,较上年预算安排增加2.95万元;住房保障支出8.07万元,较上年预算安排减少0.23万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出103.19万元,较上年预算安排减少3.56万元;商品和服务支出90.11万元,较上年预算安排减少3.99万元;对个人和家庭的补助3.09万元,较上年预算安排不变。
（四）政府性基金情况
中国共产党大余县委员会统一战线工作部无政府性基金支出情况。
（五）国有资本经营情况
中国共产党大余县委员会统一战线工作部无国有资本经营情况。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年统战部本级机关运行费预算18.51万元，比2021年预算减少3.19万元，下降17.2%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，工程预算0万元, 服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算无安排购置车辆计划，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）中共大余县委统战部项目情况说明
2022年中共大余县委统战部项目共计2个，涉及资金71.6万元。
1.2022年统战部工作经费
（1）项目概述：为保统战部各项工作的正常运转
（2）立项依据: 2022年预算安排
（3）实施主体：中共大余县委统战部
（4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：55.1万元
7）绩效目标和指标：2022年全面落实完成各项统战工作，依法依规及时投入工作经费。统战工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；工作经费投入及时性：及时；服务对象满意度100%。
2.2022年统战部专项经费
（1）项目概述：为保统战部各项工作的正常运转
（2）立项依据: 2022年预算安排
（3）实施主体：中共大余县委统战部
（4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：16.5万元
（7）绩效目标和指标：召开党外知识分子联谊会大于三次，及时开展新的社会阶层人士调研，及时培养党外知识分子。提高少数民族人民满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县委统战部本级“三公”经费一般公共预算安排8.09万元，其中 ：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费8.09元，与去年持平。持平主要原因为接待活动于上年相当。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、单位涉及的专有名词
（一）宗教事务：指反映用于宗教事务管理方面的支出。
（二）其他统战事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
