目 录
第一部分 大余县地方志办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县地方志办公室概况
一、部门主要职能
（一）编修《大余县志》；
（二）编纂《大余年鉴》；
（三）编写地方史；
（四）主管全县各乡镇、各单位专业志编纂工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数4人（其中事业编制4人）；实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员1人；工资、各项津贴以及三公经费严格按照规定使用发放。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计93.06万元，其中年初结转和结余8.06万元，较2019年减少12.4万元，下降60.6%；本年收入合计84.99万元，较2019年增加37.47万元，增加78.85%，主要原因是：增加了编纂预算费用。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入84.99万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计93.06万元，其中本年支出合计85.61万元，较2019年增加25.69万元，增加42.87%，主要原因是：增加了科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出；年末结转和结余7.44万元，较2019年减少了0.62万元，下降了7.69%。
本年支出的具体构成为：基本支出85.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为85.61万元，决算数为85.61万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为67.85万元，决算数为67.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.78万元，决算数为12.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.94万元，决算数为2.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（四）住房保障支出年初预算数为2.04万元，决算数为2.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（五）医疗卫生和计划生育支出为2.27万元，决算数为2.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出35.24万元，其中：
（一）工资福利支出35.24万元，较2019年增加了7.13万元，增长25.36%，主要原因是：人员调标。
（二）商品和服务支出40.49万元，较2019年增加38.49万元，主要原因是：增加了资金的使用。
（三）对个人和家庭补助支出9.88万元，较2019年较少了1.97万元，下降16.62%，主要原因是：减少了资金的使用。
（四）资本性支出0万元，与2019年持平。主要原因是：未购置办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.06万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组数0个及人数0 个，决算数较年初预算一致的主要原因是：未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.24万元，决算数为0.24万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.06万元，下降20%。全年国内公务接待8批次，累计接待37人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了对资金的使用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是：无购置公务用车计划，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：年末公务用车保有O辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算一致，主要原因是：预算准确。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的零%。
我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出85.61万元，政府性基金预算支出0万元。2020年我办较好地完成了年度工作目标。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
