目 录
第一部分 大余县史志研究室本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县史志研究室本级2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县史志研究室本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县史志研究室本级概况
一、单位主要职责
大余县史志研究室的主要职能是：
（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关党史、档案、地方志的法律法规规章及有关规定，制定全县党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施。
（二）负责县级党史、地方志资料的征集整理以及研究、出版、利用工作；指导、审查县本级部门（行业)、乡镇史、志、年鉴编修工作。承担《江西省志》《赣州市志》《江西年鉴》《赣州年鉴》以及其它志鉴的供稿任务。
（三）依法接收、征集、保管本县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料、史志资料并提供档案接收方面的指导；负责调查、征集、整理散存散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在大余活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。
（四）安全、科学保管本县机关、团体、企事业单位和其他组织的已进馆档案资料，开展档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作；负责档案、史志资料开发利用和研究、宣传工作。
（五）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编撰、出版档案史志，为县委县政府决策提供参考，为社会提供服务；负责县直单位已公开发行文件的收集、整理和提供利用工作。
（六）负责全县档案、史志信息化建设；负责档案与电子文件登记备份工作。负责本县电子档案的接收、长久保存和日常管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
(七)负责或参与全县红色资源保护、利用规划和实施方案的编制，以及红色项目申报，加强革命旧址保护，建设红色驿站，参与革命历史纪念场馆建设，对陈展规划、陈列大纲、陈展设计进行审核把关。
（八）组织开展多种形式的党史宣传和教育培训，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传，承办党史纪念活动，用党史激励、教育干部群众和青少年，为大余县的社会稳定、经济发展服务。
（九）结合党的中心工作，运用史志、档案资料和研究成果，充分发挥史志、档案工作“资政育人”的社会功能。
（十）负责党史、档案、地方志队伍建设，组织党史、档案、地方志工作人员的业务培训。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务
二、机构设置及人员情况
2022年大余县史志研究室共有内设机构6个，包括综合股、党史股、方志股、档案征集编研与保管利用股、宣传教育股、电子档案管理股。编制人数小计16人,其中：行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,自收自支编制人数0人。实有人数小计18人,其中：在职人数小计12人（行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数6人），编外人数6人。离休人数小计2人,退休人数小计14人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 大余县史志研究室本级2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 大余县史志研究室本级2022年单位预算情况
说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县史志研究室本级收入预算总额为431.26万元,较上年预算安排增加157.42万元;财政拨款收入274.80万元,较上年预算安排减少0.96万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转150.46万元,较上年预算安排增加94.16万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县史志研究室本级支出预算总额为431.26万元,较上年预算安排增加157.42万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出151.10万元,较上年预算安排减少122.74万元;其中：工资福利支出114.35万元,商品和服务支出14.74万元,对个人和家庭的补助22.01万元,资本性支出0万元。项目支出280.16万元,较上年预算安排增加168.19万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出12.92万元，较上年预算安排增加153.1万元；科学技术支出227.66万元，较上年预算安排增加157.85万元;社会保障和就业支出40.21万元,较上年预算安排减少0.44万元;卫生健康支出15.48万元,较上年预算安排增加3.08万元;住房保障支出8.64万元,较上年预算安排增加0.29万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出130.35万元,较上年预算安排减少80.50万元;商品和服务支出112.95万元,较上年预算安排减少1.24万元，对个人和家庭的补助22.01万元,较上年预算安排减少2.27万元;资本性支出165.95万元,较上年预算安排增加165.95万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县史志研究室本级财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额274.80万元,较上年预算安排增加0.96万元;
按支出功能科目划分：科学技术支出210.46元，社会保障和就业支出40.21万元,卫生健康支出15.48万元,住房保障支出8.64万元。
按支出项目类别划分：基本支出151.10万元,较上年预算安排减少122.74万元;其中：工资福利支出114.35万元,商品和服务支出14.74万元,对个人和家庭的补助22.01万元,资本性支出0万元。项目支出123.7万元,较上年预算安排增加8.6万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县史志研究室本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2022年大余县史志研究室本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位本级机关运行费预算14.74万元，比2021年预算减少1.24万元，下降7.76%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额16.59万元，其中：政府采购货物预算16.59万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，共有车辆0辆。
2022年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）档案保护、征集费项目情况说明
1.档案保护、征集费项目
1）项目概述：通过开展档案征集、保护工作，对规范档案馆基础业务工作可持续性完善起到促进作用并提高查档利用率及满意度。
2）立项依据：根据年初部门预算和档案有关管理规定，科学合理核定档案经费，保障档案资料征集、抢救保护、服务利用和维护等方面所需经费。
3）实施主体：大余县史志研究室
4）实施方案：一是向社会各界征集具有历史保存价值档案，二是接收机关单位档案进馆，三是采取一定的方式保护馆藏档案，延长档案使用寿命。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款21.7万元
7）绩效目标和指标
绩效目标：收集珍贵档案、增加馆藏种类、保证档案安全、档案不受损坏。
数量指标：接收档案进馆、档案查阅利用≥2000件。
质量指标：档案保存完好率≥90%。
时效指标：及时开展接收、征集、抢救保护档案工作。
社会效益指标：提高档案利用率≥90。
可持续影响指标：保护档案资源，丰富馆藏种类。
满意度指标：服务民生满意度≥90%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县史志研究室本级“三公”经费一般公共预算安排3.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平,主要原因是：无因公出国计划。
公务接待费3.6万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：单位机构合并，暂时减少了接待。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平,主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年持平,主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）档案事务：反映档案事务方面的支出。
（四）机关服务：反映行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）社会科学研究：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
（二）其他社会科学支出：反映其他用于社会科学研究方面的支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
