目 录
第一部分 大余县总工会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县总工会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县总工会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县总工会本级概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，县总工会是主管工会工作的县委直属机构，主要职责是：
1．遵守和维护宪法,以宪法为根本活动准则,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,依照工会章程独
立自主地开展工作。
2．教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
3．维护职工合法权益,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与部门的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。动员和组织职工积极参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德,技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。开展有益于职工身心健康的文化、体育活动,办好工会的文化、教育、体育事业.保障职工的生活福利,协助和督促办好职工集体福利事业.关心职工劳动条件的改善,维护职工在劳动中的安全和健康,监督国家有关劳动保护,安全技术,工业卫生等法律、法规、条例的贯彻执行。工会应维护女职工的合法权益,做好女职工的特殊保护。保管好工会经费和财产。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县总工会共有预算单位1个，包括大余县总工会本级，编制人数小计13人,其中：行政编制人数7人 ,自收自支编制人数6人。实有人数小计36人,其中：在职人数小计26人,行政在职人数8人,参照公务员管理的事业部门在职人数2人,自收自支事业人员在职人数6人。退休人数小计10人。
第二部分 大余县总工会本级2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大余县总工会本级2022年部门预算情况明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县总工会本级收入预算总额为1643.05万元,较上年预算安排增加1342.52万元;财政拨款收入902.10万元,较上年预算安排增加826.2万元；其他收入40.00万元，较上年预算安排减少183.63万元，国库集中支付网上结转700.95万元,较上年预算安排增加699.95万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县总工会本级支出预算总额为1643.05万元,较上年预算安排增加1342.52万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出96.86万元,较上年预算安排增加20.96万元;其中：工资福利支出83.93万元,商品和服务支出12.93万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；项目支出1546.19万元,较上年预算安排增加1321.56万元;其中：商品和服务支出903.97万元,对个人和家庭的补助35万元,资本性支出3.00万元，其它普通教育支出604.22万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1003.70万元,较上年预算安排增加703.18万元;教育支出604.22万元，较上年增加604.22万元，社会保障和就业支出12.95万元,较上年预算安排减少9.36万元;卫生健康支出13.05万元,较上年预算安排减少0.97万元;住房保障支出6.13万元,较上年预算安排减少9.79万元；城市社区支出3.00万元，较上年增加3.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出83.93万元,较上年预算安排增加8.03万元;商品和服务支出916.9万元,较上年预算安排增加695.37万元;对个人和家庭的补助35万元,较上年预算安排增加35万元;资本性支出3万元,较上年预算安排减少0.10万元;其它普通教育支出604.22万元，较上年增加604.22成万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县总工会本级财政拨款支出预算总额为：902.1万元,较上年预算安排增加826.2万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出869.97万元,社会保障和就业支出12.95万元,住房保障支出6.13万元，卫生健康支出13.05万元。
按支出项目类别划分：基本支出96.86万元,较上年预算安排增加20.96万元，其中：工资福利支出83.93万元,商品和服务支出12.93万元；项目支出805.24万元，较上年预算安排增加805.24万元，其中：商品和服务支出802.24万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县总工会无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县总工会无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门本级机关运行费预算77.66万元，比2021年预算增加8.88万元，增长12.91%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，无车辆，无200万以上大型设备。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置部门价值200万元以上大型设备安排。
（九）大余县总工会项目情况说明
1、大余县总工会采购经费
1）项目概述：采购电脑、打印机等设备
2）立项依据：采购电脑、打印机等设备 3）实施主体：大余县总工会
4）实施方案：此项采购经费3万元是从大余县总工会工会专项工作经费64万元中调剂出来
5）实施周期：2022年全年
6）年度预算安排：3万元
7）绩效目标和指标
数量指标：采购电脑、打印机等设备4台，保证采购设备及时供货。
质量指标：购置设备质量合格率100%。
时效指标：保证采购设备供应及时。
经济效益：提高资金使用效益。
社会效益：提升财政重点绩效评价绩效管理意识。
可持续影响：建立重点绩效评价机制，促进工作效率提升。
满意度指标：满意度达90%以上。
2、工会专项工作经费
1）项目概述：2022年工会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十四届十二次全会、市委五届十次全会和县委十四届十一次全会精神,坚决贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神,围绕县委坚持“一条主线”,力求“五个突破”,统筹“九个主攻”工作思路,以务实、开拓、创新诠释工会的使命担当，团结动员全县广大职工为加快推进大余高质量跨越式发展贡献力量。
2）立项依据：深化维护职工合法权益，拓展服务职工工作领域，构建和谐劳动关系，深化产业工人队伍建设。 3）实施主体：大余县总工会
4）实施方案：2022年工会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十四届十二次全会、市委五届十次全会和县委十四届十一次全会精神,坚决贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神,围绕县委坚持“一条主线”,力求“五个突破”,统筹“九个主攻”工作思路,以务实、开拓、创新诠释工会的使命担当，团结动员全县广大职工为加快推进大余高质量跨越式发展贡献力量。
5）实施周期：2022年全年
6）年度预算安排：64万元
7）绩效目标和指标
数量指标：工会经费使用率小于等于100%。
质量指标：工会经费执行度大于等于95%。
时效指标：工会经费使用及时。
经济效益：提高资金使用效益。
社会效益：困难职工解困脱困比例大于等于90%；职工培训覆盖率大于等于20%；职工维权维稳工作覆盖率大于等于90%。
可持续影响：建立重点绩效评价机制，促进工作效率提升。
满意度指标：工会会员权益维护、培训满意度大于等于100%。
3、劳动竞赛
1）项目概述：近几年来，全县各级工会组织和广大职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“纵深推进六大攻坚战、建设五个名县”决策部署，广泛开展了“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛活动。
2）立项依据：《赣州市总工会2016-2020年劳动竞赛规划》 3）实施主体：大县总工会
4）实施方案：根据“十四五”规划，围绕重点区域、重点行业、重点工程、重点项目建设和企事业生产经营的重点、难点开展劳动竞赛。围绕加快建设创新型企业和提高职工技能素质开展劳动竞赛。围绕“我为节能减排做贡献”活动开展劳动竞赛。围绕弘扬工人阶级劳动精神、劳模精神和工匠精神开展劳动竞赛。形成以“比、学、赶、帮、超”为内容的劳动竞赛氛围，有力促进县域经济的调整和发展。
5）实施周期：2022年全年
6）年度预算安排：3万元
7）绩效目标和指标
数量指标：举办劳动竞赛活动场次大于等于10次。
质量指标：劳动竞赛举办完成率大于等于100%。
时效指标：劳动竞赛完成及时。
经济效益：开展劳动竞赛工作经费等于3万元。
社会效益：高技能专业人才占技术队伍的比例大于等于20%。
可持续影响：建立重点绩效评价机制，促进工作效率提升。
满意度指标：用人部门满意度等于100%。
4、预算部门工会经费
1）项目概述：为基层工会开展活动、发挥作用、履行职能提供经费依托。一是进一步保障职工福利。在逢年过节及会员生日、结婚生育时保障相关福利发放，让会员感受工会组织的温暖；二是丰富职工文体活动。为基层工会组织文体活动提供保障，满足职工群众健康向上的精神需求，增加部门凝聚力；三是保障职工教育支出。为基层工会专题教育和技能培训提供保障，帮助职工不断提高思想政治觉悟和职业技能；四是深化“三师一室”维权工作，为维护职工权益保驾护航。 2）立项依据：关于印发《江西省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》的通知 3）实施主体：大余县总工会，各预算部门基层工会
4）实施方案：为基层工会开展活动、发挥作用、履行职能提供经费依托。一是进一步保障职工福利。在逢年过节及会员生日、结婚生育时保障相关福利发放，让会员感受工会组织的温暖；二是丰富职工文体活动。为基层工会组织文体活动提供保障，满足职工群众健康向上的精神需求，增加部门凝聚力；三是保障职工教育支出。为基层工会专题教育和技能培训提供保障，帮助职工不断提高思想政治觉悟和职业技能；四是深化“三师一室”维权工作，为维护职工权益保驾护航。
5）实施周期：2022年全年
6）年度预算安排：650万元
7）绩效目标和指标
数量指标：工会经费使用率大于等于90%。
质量指标：工会经费执行度等于100%。
时效指标：工会经费使用及时。
经济效益：为基层工会开展活动、发挥作用、履行职能提供经费依托。
社会效益：困难职工解困脱困比例大于等于90%，职工培训覆盖率大于等于20%；职工维权维稳工作覆盖率等于100%。
可持续影响：建立重点绩效评价机制。
满意度指标：工会会员权益维护、培训满意度等于100%。
5、自收自支人员工资
1）项目概述：2022年自收自支人员工资
2）立项依据：关于印发《大余县总工会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（余办字[2017]70号） 3）实施主体：大余县总工会自收自支人员
4）实施方案：发放自收自支人员工资，以保障部门运转。 5）实施周期：2022年全年
6）年度预算安排：90万元
7）绩效目标和目标
数量指标：工资发放率等于100%。
质量指标：工资发放标准符合率等于100%。
时效指标：工资发放及时。
经济效益：发放自收自支人员工资，以保障部门的有效运行。
社会效益：工作人员队伍稳定率等于100%。
可持续影响：建立重点绩效评价机制，促进工作效率提升。
满意度指标：工作人员满意度等于100%。
6、2022年总工会其他资金
1）项目概述：对一千名产业工人进行培训。组织30名劳模疗休养。
2）立项依据：《关于印发《赣州市推进新时代产业工人队伍建设改革2021年工作要点》的通知》、《江西省劳动模范管理办法》（赣府发[2003]25号） 3）实施主体：大余县总工会、大余县企业工会、大余县劳动模范
4）实施方案：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省、市产业工人队伍建设改革实施方案精神、省推进新时代产业工人队伍建设改革协调小组（扩大）会议精神和市新时代产业工人队伍建设改革调度会精神，推动改革向纵深发展、向基层延伸，按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，改革不适应产业工人队伍建设要求的体制机制，充分调动广大产业工人的积极性主动性创造性，为决胜全面建成小康社会、建设更高层次实力活力美丽幸福大余更好地发挥主力军作用。为体现县委、县政府和县总工会对广大劳动模范的关心和爱护，在全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的氛围。 5）实施周期：2022年全年
6）年度预算安排：40万元
7）绩效目标和指标
数量指标：劳模疗休养参加人数大于等于30人，产业工人参加培训人数大于等于1000人。
质量指标：劳模疗休养完成率大于等于70%，产业工人培训完成率大于等于80%。
时效指标：劳模疗休养完成及时，产业工人培训完成及时。
经济指标：充分调动广大产业工人的积极性主动性创造性，为决胜全面建成小康社会、建设更高层次实力活力美丽幸福大余更好地发挥主力军作用。
社会效益：产业工人素质提高率大于等于80%，劳模获社会关心关爱率大于等于70%。
可持续影响：建立重点绩效评价机制，促进工作效率提升。
满意度指标：劳模疗休养满意度90%，产业工人培训满意度80%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县总工会本级“三公”经费一般公共预算安排6.56万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，主要原因是：无因公出国（境）计划。
公务接待费6.56万元，与上年相比持平，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费开支（人员增加但公务接待费不变）。
公务用车运行维护费0万元，与上年相比持平，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年相比持平，主要原因是：无购公务用车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（二）财政拨款：反映部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
（二）其他收入--反映部门取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政部门（包括参公部门）的基本支出。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）财政事务：反映财政事务方面的支出。
（四）机关事业部门基本养老保险费支出：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政部门医疗：反映财政部门安排的行政部门（包括参公部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）行政运行：反映本部门对工会事务的支出。
（四）一般行政管理事务：反映财政拨付的开展劳动竞赛工作经费补助支出。
（五）群众团体事务支出：反映走访慰问、困难帮扶、厂务公开等活动支出。
2022年大余县总工会部门预算公开表
部门整体支出绩效目标表
重点项目绩效目标表
