附件1
目 录
第一部分 大余县科协概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县科协2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县科协2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县科协概况
一、部门主要职责
（一）负责对所属的县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导。
（二）组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。
（三）拟定科协系统科普工作计划，并组织实施，指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动，动员社会各方面力量；普及科学技术知识。倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。
（四）开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；并参与制定全县科技政策、法规。
（五）密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务。
（六）开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。
（七）完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县科协共有预算单位1个，编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数5人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。
实有人数小计10人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数3人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 大余县科协2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 大余县科协2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年县科协收入预算总额为130.88万元,较上年预算安排增加62.68万元;财政拨款收入79.88万元,较上年预算安排增加11.68万元;其他收入40万元，较上年预算安排增加40万元；国库集中支付网上结转11万元，较上年预算安排增加11万元。
（二）支出预算情况
2022年县科协支出预算总额为支出预算总额为130.88万元,较上年预算安排增加62.68万元;其中：
按支出项目类别划分：按支出项目类别划分：基本支出37.38万元,较上年预算安排增加1.68万元;其中：工资福利支出32.27万元,商品和服务支出4.19万元,对个人和家庭的补助0.93万元。项目支出93.5万元，较上年预算安排增加62万元；其中：商品和服务支出93.5万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出117.41万元,较上年预算安排增加59.55万元;社会保障和就业支出5.93万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出5.17万元,较上年预算安排增加3.13万元;住房保障支出2.37万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出33.27万元,较上年预算安排增加6.19万元;商品和服务支出94.18万元,较上年预算安排增加53.99万元;对个人和家庭的补助0.93万元较上年预算安排增加0万元；资本性支出2.5万元，较上年预算安排增加2.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年县科协财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额79.88万元,较上年预算安排增加11.68万元;
按支出功能科目划分：科学技术技术支出66.41万元，社会保障和就业支出5.93万元,卫生健康支出5.17万元,住房保障支出2.37万元。
按支出项目类别划分：基本支出37.38万元,较上年预算安排增加3.35万元;其中：工资福利支出32.27万元,商品和服务支出4.19万元,对个人和家庭的补助0.93万。项目支出42.5万元，较上年预算增加10万元；其中：工资福利支出1万元，商品和服务支出39万元，资本性支出2.5万元。
（四）政府性基金情况
2022年县科协未安排政府性基金支出预算
（五）国有资本经营情况
2022年县科协未安排国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年县科协机关运行费预算4.19万元，比上年预算减少0.32万元，减少7%，主要原因是：压缩了开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）工作经费及科普事业费项目情况说明
1.工作经费及科普事业费项目
1）项目概述：开展科普宣传活动，举办科普讲座，完善科普设施，提高全民科学素质。
2）立项依据：贯彻落实《江西省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2035年）》，提高我县公民科学素质。
3）实施主体：大余县科学技术协会
4）实施方案：一是开展科普宣传活动，二是举办科普讲座，三是完善科普设施。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款32.5万元
7）绩效目标和指标
数量指标：举办科普活动次数≥20次。
质量指标：活动举办成功率≥90%。
时效指标：活动完成率≥90%。
成本指标：控制在预算范围内<=100%。
社会效益指标：活动覆盖面≥80%。
可持续影响指标：项目持续发挥的期限≥100%。
满意度指标：群众满意度≥80%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县科协“三公”经费一般公共预算安排2.648万元。其中：
因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无出国计划。
公务接待0.448万元,比上年减少0.1万元，主要原因是：控制支出。
公务用车运行2.2万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
