目 录
第一部分 大余县残疾人联合会本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县残疾人联合会2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县残疾人联合会2022年本级预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县残疾人联合会概况
一、单位主要职责
县残联是主管残疾人事业的单位 ，主要履行以下职责：
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县残疾人联合会共有预算单位1个，内设康复股、教就股、办公室。编制人数小计6人,其中：行政编制人数3人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数3人,自收自支编制人数0人。实有人数小计10人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数3人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 大余县残疾人联合会本级2022年预算表
（详见十张附表）
第三部分 大余县残疾人联合会本级2022年预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县残疾人联合会收入预算总额为211.69万元,较上年预算安排减少9.48万元;财政拨款收入211.69万元,较上年预算安排减少9.48万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。减少原因：2021年预算人数为7人，2022年预算人数为6人，减少1人。
（二）支出预算情况
2022年大余县残疾人联合会支出预算总额为支出预算总额为211.69万元,较上年预算安排减少9.48万元，减少原因：2021年预算人数为7人，2022年预算人数为6人，减少1人。其中：
按支出项目类别划分：基本支出137.59万元,较上年预算安排增加52.52万元;其中：工资福利支出47.24万元,商品和服务支出85.83万元,对个人和家庭的补助4.52万元,资本性支出0万元。项目支出74.1万元,较上年预算安排减少62万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助74.1万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出207.17万元,较上年预算安排减少8.99万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出4.52万元,较上年预算安排减少0.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出103.16万元,较上年预算安排增加47.66万元;商品和服务支出24.43万元,较上年预算安排减少0.05万元;对个人和家庭的补助74.1万元,较上年预算安排增加增加69.06万元;资本性支出10万元,较上年预算安排增加10万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县残疾人联合会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额211.69万元,较上年预算安排减9.48万元;减少原因：2021年预算人数为7人，2022年预算人数为6人，减少1人。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出207.17万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出4.52万元。
按支出项目类别划分：基本支出137.59万元,较上年预算安排增加52.52万元;其中：工资福利支出47.24万元,商品和服务支出85.83万元,对个人和家庭的补助4.52万元,资本性支出0万元。项目支出74.1万元,较上年预算安排减少62万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助74.1万元,资本性支出0万元。
财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额211.69万元,较上年预算安排减少9.48万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出207.17万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出4.52万元。
按支出项目类别划分：基本支出137.59万元,较上年预算安排增加52.52万元;其中：工资福利支出47.24万元,商品和服务支出85.83万元,对个人和家庭的补助4.52万元,资本性支出0万元。项目支出74.1万元,较上年预算安排减少62万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助74.1万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县残疾人联合会无政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县残疾人联合会无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算3.6万元，比2021年预算减少15万元，下降81.15%。下降原因：15万元为我会残疾人专项调查工作经费，非机关运行费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）大余县残疾人联合会项目情况说明
1.各项民生工程残疾人项目专项经费项目
1）项目概述：各项民生工程残疾人项目专项经费。
2）立项依据：赣州市残疾人民生工程实施方案
3）实施主体：大余县残疾人联合会
4）实施方案：按照2022年度项目计划、工作任务的进展情况，在预算内分配所需经费。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：74.1万元
7）绩效目标和指标
数量指标：贫困残疾人家庭无障碍改造服务数量=25户。
质量指标：贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施对象合规率≧95%。
成本指标：贫困残疾人家庭无障碍改造标准=0.4万元/户。
社会效益指标：有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率≧80%。
满意度指标：接受无障碍改造残疾人家庭对服务的满意度：有所提高。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排4.2万元。持平原因为根据公务消费管理系统下达预算金额做预算，无增减变化。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减增0万元，主要原因是：无因公出国计划。
公务接待费1.2万元，比上年减0.2万元，主要原因是：缩减了公务接待经费。
公务用车运行维护费3万元，比上年增3万元，主要原因是：以前年度未列入财政预算。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(二)社会保障和就业支出：行政事业单位离退休机关事业支出。
单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四)住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(五)“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、单位涉及的专业名词
1、(残疾人事业)行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、(残疾人事业)一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
4、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
5、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
