目 录
第一部分 大余县侨联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县侨联2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县侨联2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县侨联概况
一、部门主要职责
大余县归国华侨联合会主要职责是：指导全县侨联工作，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，了解和反映广大归侨、侨眷、留学人员家属的意见和要求，协助海外侨胞在我县捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业，密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外侨情的重大动向。
二、机构设置及人员情况
2022年侨联共有预算单位1个。
编制人数小计1人,其中：行政编制人数1人，实有人数小计3人,其中：在职人数小计2人,行政在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。
第二部分 大余县侨联2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县侨联2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为56.25万元,较上年预算安排增加28.69万元;财政拨款收入25.25万元,较上年预算安排减少2.31万元。上年结余1万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为支出预算总额为56.25万元,较上年预算安排增加28.69万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出21.25元,较上年预算安排减少2.31万元;其中：工资福利支出18.37万元,商品和服务支出2.74万元,对个人和家庭的补助0.14万元,资本性支出0万元，项目支出35万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出49.9万元,较上年预算安排增加12.34万元;社会保障和就业支出3.04万元,较上年预算安排减少0.46万元;卫生健康支出1.87万元,较上年预算安排增加0.5万元;住房保障支出1.44万元,较上年预算安排减少0.16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出18.37万元,商品和服务支出37.74万元,对个人和家庭的补助0.14万元,资本性支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算总额为25.25万元，较上年预算安排减少2.31万元。
按支出项目类别划分：基本支出21.25元,较上年预算安排减少2.31万元;其中：工资福利支出18.37万元,商品和服务支出2.74万元,对个人和家庭的补助0.14万元,资本性支出0万元，项目支出4万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出25.25万元,较上年预算安排减少2.31万元;社会保障和就业支出3.04万元,较上年预算安排减少0.46万元;卫生健康支出1.87万元,较上年预算安排增加0.5万元;住房保障支出1.44万元,较上年预算安排减少0.16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出18.37万元,商品和服务支出2.74万元,对个人和家庭的补助0.14万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
侨联无政府性基金。
（五）国有资本经营情况
侨联无国有资本经营。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算2.74万元，比2021年预算减少0.26万元，下降9%。原因是我单位厉行节约。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。工程预算0万元, 服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算无安排购置车辆计划，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）侨联项目情况说明
2022年侨联项目共计2个，涉及资金4万元。
1.2022年侨联工作经费
1）项目概述：为保侨联各项工作的正常运转
2）立项依据: 2022年预算安排
3）实施主体：大余县侨联
4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度预算安排：3万元
7）绩效目标和指标：2022年全面落实完成各项侨联工作，依法依规及时投入工作经费。侨联工作经费覆盖率100%；工作经费投入合规率100%；工作经费投入及时性：及时；服务对象满意度100%。
2.2022年侨联专项经费
1）项目概述：为保侨联各项工作的正常运转
2）立项依据: 2022年预算安排
3）实施主体：大余县侨联
4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。
5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度预算安排：1万元
7）绩效目标和指标：春节期间走访归侨侨眷。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县侨联“三公”经费一般公共预算安排0.64万元，其中 ：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0.64万元，与去年持平。持平主要原因为接待活动于上年相当。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）港澳台事务支出：用于开展港澳台胞工作的支出。
