大余县人力资源和社会保障局
2022年部门预算
目 录
第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县人力资源和社会保障局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规；
（二）负责机关、事业单位人事、工资制度改革；
（三）统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作；
（四）健全人力资源市场，开展人才智力培训引进和职业介绍服务；
（五）综合管理全县社会保险工作；
（六）负责劳动争议处理和社会保障监察等工作。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县人力资源和社会保障局共有预算单位3个，包括：大余县人力资源和社会保障局本级，大余县社会保障服务中心，大余县就业创业服务中心。
编制人数小计89人,其中：行政编制人数20人,全部补助事业编制人数65人,自收自支编制人数4人。实有人数小计132人,其中：在职人数小计79人,行政在职人数17人,全额补助事业在职人数62人。离休人数小计0人,退休人数小计51人,退职人员0人,遗属人数2人。
第二部分 大余县人力资源和社会保障局2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县人力资源和社会保障局收入预算总额为15147.18万元,较上年预算安排减少1145.12万元;。财政拨款收入11400.38万元,较上年预算安排减少2553.37万元。教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入2086万元，较上年预算安排增加1905.05万元；国库集中支付网上结转1660.5万元，较上年预算安排增加1658.25万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县人社局支出预算总额为支出预算总额为15147.18万元,较上年预算安排减少4455.25万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出759.38万元,较上年预算安排增加96.82万元;其中：工资福利支出700.02万元,商品和服务支出57.45万元,对个人和家庭的补助1.91万元。项目支出14387.81万元,较上年预算安排减少4167.62万元;其中：工资福利支出264.96万元,商品和服务支出656.19万元,对个人和家庭的补助8418.33万元，对企事业单位的补贴90.21万元，资本性支出23.75万元，其他支出4934.37万元.
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7863.95万元,较上年预算安排减少2355.84万元;城乡社区支出7053.07万元，较上年预算安排增加7053.07万元；卫生健康支出69.02万元,较上年预算安排增加15万元;农林水支出82.16万元,较上年预算安排增加82.16万元;住房保障支出52.97万元,较上年预算安排增加8.58万元，其他支出26万元，较上年预算安排增加26万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出964.98万元，较上年预算安排增加7.32万元;商品和服务支出713.64万元,较上年预算安排减少239.23万元；对个人和家庭的补助8420.24万元，较上年预算安排增加1.25元，资本性支出23.75万元，较上年预算安排减少195万元；对企事业单位的补贴90.21万元，较上年预算安排增加0.5万元，其他支出4934.37万元，较上年预算安排增加67.25万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县人社局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额11400.68万元,较上年预算安排减少3070.2万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出5100.38万元,卫生健康支出69.02万元,住房保障支出52.97万元，城乡社区支出6168.30万元。
按支出项目类别划分：基本支出759.38万元,较上年预算安排增加96.82万元。其中：工资福利支出700.02万元,商品和服务支出57.45万元,对个人和家庭的补助1.91万元。项目支出10641.3万元,较上年预算安排减少3066.57万元，其中：工资福利支出264.96万元，商品和服务支出502万元，对个人和家庭的补助6929.47万元，资本性支出10.5万元，对社会保障基金的补助2588.21万元，其他支出346.17元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县人力资源和社会保障局政府性基金支出预算为6168.3万元。主要是补助被征地农民支出6168.3万元。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县人力资源和社会保障局无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算57.45万元，比2021年预算减少2.24万元，下降3.79%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,无车辆，无200万元以上大型设备。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）项目情况说明
三支一扶大学生生活补助项目
（1）项目概述
该项目主要用于发放“三支一扶”大学生生活工作补助。
（2）立项依据
赣市三支一扶办字[2021]1 号
（3）实施主体
大余县人力资源和社会保障局
（4）实施方案
每月按时足额发放“三支一扶大学生”生活工作补贴，缴纳社保及住房公积金。
（5）实施周期
2022年1月-2022年12月
（6）年度预算安排
本年度本级财政预算安排264.96万元，上级财政预算预计123.71万元。
（7）绩效目标和指标
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二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县人力资源和社会保障局所属各单位“三公”经费一般公共预算安排19.14万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国计划。
公务接待费19.14万元，与上年持平，主要原因是：公务接待费预算根据只减不增的要求，按实际需求测算。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无公车运行维护费。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无购置公务用车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（四）农林水支出：反映政府城乡社区事务支出。
（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（六）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(三)劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出.
(四）劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
