单位公开表10

第三部分  大余县应急管理局本级2022年单位预算情况

说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2022年大余县应急管理局本级收入预算总额为1702.79万元,较上年预算安排增加576.18万元;财政拨款收入826.57万元,较上年预算安排减少300.04万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入50万元，较上年预算安排增加50万元，国库集中支付网上结转826.22万元,较上年预算安排增加826.22万元。

（二）支出预算情况

2022年大余县应急管理局本级支出预算总额为支出预算总额为1702.79万元,较上年预算安排增加576.18万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出275.59万元,较上年预算安排减少280.52万元;其中：工资福利支出246.94万元,商品和服务支出28.58万元,对个人和家庭的补助0.07万元,资本性支出0万元。项目支出1427.2万元,较上年预算安排增加856.7万元;其中：工资福利支出70万元,商品和服务支出764.08万元,对个人和家庭的补助350万元,资本性支出133.12万元,对企业补助100万元。其他相关支出10万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出42.51万元,较上年预算安排减少12.41万元;卫生健康支出15.91万元,较上年预算安排减少0.68万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出20.2万元,较上年预算安排减少5.92万元。城乡社区支出26.22万元，较上年预算安排增加26.22万元;灾害防治及应急管理支出1597.95万。较上年预算安排增加568.97万元

按支出经济分类划分：工资福利支出316.94万元,较上年预算安排减少202.52万元;商品和服务支出792.66万元,较上年预算安排增加223.64万元;对个人和家庭的补助350.07万元,较上年预算安排增加349.95万元;资本性支出133.11万元,较上年预算安排增加95.11万元;对企业补助100万元,较上年预算安排增加100万元。其他相关支出10万元,较上年预算安排增加10万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年大余县应急管理局本级财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额826.57万元,较上年预算安排减少300.04万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出42.51万元,卫生健康支出15.91万元,住房保障支出20.2万元,灾害防治及应急管理支出747.95万元。

按支出项目类别划分：基本支出275.59万元,较上年预算安排减少280.52万元;其中：工资福利支出246.94万元,商品和服务支出28.58万元,对个人和家庭的补助0.07万元,资本性支出0万元。项目支出550.98万元,较上年预算安排减少19.52万元;其中：工资福利支出70万元,商品和服务支出110.98万元,对个人和家庭的补助350万元,资本性支出20万元。

（四）政府性基金情况

2022年大余县应急管理局无政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

2022年大余县应急管理局无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位本级机关运行费预算28.58万元，比2021年预算36.53万元减少7.95万元，下降21.76%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

安全生产专项经费项目

 1）项目概述

为保障全县安全生产工作，提高安全生产监管能力建设，设立本专项资金。

2）立项依据

《中华人民共和国安全生产法 》《安全生产条例》《安全生产专项资金管理办法》

3）实施主体

大余县应急管理局

4）实施方案

全县安全生产工作，包括安全生产监管能力建设、重大安全隐患治理、应急救援、安全生产宣传教育培训等安全生产工作。

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排

58万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成相关隐患项目，促进挂牌等重点隐患整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育工作，对完成安全生产工作的单位个人给予适当奖励，促进安全生产科技项目及成果应用，完成其他需要的安全生产工作。指标：全年开展定期不定期的打非治违行动>=4次,隐患整改率>=95%,安全生产监督管理工作>=25万元，安全生产事故降>=50%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大余县应急管理局本级“三公”经费一般公共预算安排19.99元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国项目。

公务接待费8.99万元，比上年8.46万元增加0.53万元，主要原因是：公务接待项目增加。

公务用车运行维护费11万元，比上年增加0万元，主要原因是：公务用车未增加，与上年同比持平。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元。主要原因是：未计划购置公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（二）灾害防治及应急管理支出：用于保障机构正常运行、开展安全生产监管、防灾减灾等和一般行政管理事务日常工作的基本支出。

（三）基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括对个人和家庭的补助支出、工资福利支出、商品和服务支出、“三公“经费支出、其他商品和服务支出。

（四）其他资本性支出：指设备购置、安全生产专项经费支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。