大余县专业森林消防大队2022年单位预算
目 录
第一部分 大余县专业森林消防大队概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县专业森林消防大队2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县专业森林消防大队2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县专业森林消防大队概况
一、单位主要职责
1.贯彻执行国家森林防火的方针、政策，监督、检查《森林防火条例》及有关法规的实施。
2.组织森林防火宣传教育，制订森林防火措施，实施森林火灾的预防工作。
3.组织开展森林防火检查，实施森林防火监督。
4.指导专业、义务、应急扑火队的建设和管理。
5.负责组织、指导、协调和监督森林防火工作。
6.负责森林火灾统计、信息上报发布工作及管理森林火灾档案。
7.配合有关部门查处森林火灾案件。
8.完成同级森林防火指挥部和上级森林防火办公室交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022 年大余县专业森林消防大队单位内设机构 1 个，包括办公室。编制人数小计17人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数17人,自收自支编制人数0人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数17人。
第二部分 大余县专业森林消防大队2022年单位预算表
单位公开表1
单位公开表2
单位公开表3
单位公开表4
单位公开表5
单位公开表6
单位公开表7
单位公开表8
单位公开表9
单位公开表10
第三部分 大余县专业森林消防大队2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县专业森林消防大队收入预算总额为562.84万元;财政拨款收入502.36万元；其他收入50万元；上年结转10.47万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县专业森林消防大队支出预算总额为支出预算总额为562.84万元;较上年预算安排增加0万元，变动主要原因：因机构改革，单位新成立，财务独立。其中：
按支出项目类别划分：基本支出148.96万元;其中：工资福利支出123.51万元,商品和服务支出25.4万元,对个人和家庭的补助0.05万元,资本性支出0万元。项目支出413.88万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出525.12万元;社会保障和就业支出21.64万元;卫生健康支出5.78万元;住房保障支出10.3万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出123.51万元;商品和服务支出25.4万元;对个人和家庭的补助0.05万元;资本性支出0万元;对企业补助0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县专业森林消防大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额502.36万元;较上年预算安排增加0万元，变动主要原因：因机构改革，单位新成立，财务独立。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出464.64万元,社会保障和就业支出21.64万元,卫生健康支出5.78万元,住房保障支出10.3万元。
按支出项目类别划分：基本支出148.96万元;其中：工资福利支出123.51万元,商品和服务支出25.4万元,对个人和家庭的补助0.05万元,资本性支出0万元。项目支出353.4万元;其中：商品和服务支出25.4万元,对个人和家庭的补助0.05万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
大余县专业森林消防大队无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
大余县专业森林消防大队无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备.
（九）大余县专业森林消防大队项目情况说明
1.大余县专业森林消防大队伙食费补助及人身意外险
1）项目概述：保障专业森林消防大队日常运行
2）立项依据：根据往年的预算批复
3）实施主体：大余县专业森林消防大队
4）实施方案：保障专业森林消防大队正常运行
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款47.04万元
7）绩效目标和指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
补助人数（人） |
=68人 |
|
质量 |
资金拨付合规率（%） |
=100% |
|
|
时效 |
补助发放及时性 |
及时 |
|
|
成本 |
费用成本 |
=47.04万元 |
|
|
满意度 |
满意度 |
服务对象满意度（%） |
>=98% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县专业森林消防大队“三公”经费一般公共预算安排0万元。
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。
公务接待费0万元，主要原因是：无公务接待费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无车辆。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（二）灾害防治及应急管理支出：用于保障机构正常运行、开展安全生产监管、防灾减灾等和一般行政管理事务日常工作的基本支出。
（三）基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括对个人和家庭的补助支出、工资福利支出、商品和服务支出、“三公“经费支出、其他商品和服务支出。
（四）其他资本性支出：指设备购置、安全生产专项经费支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
