大余县退役军人事务局2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职能
县退役军人事务局是主管退役军人事务工作的县委组织部门，主要职责是：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,推动将退役军人流动党纳入党的基层组织,参加组织生活,加强教育管理;协助做好退役军人来信来访接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人典情的收休、引导等工作;协助做好军属、烈属、伤病我军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作:协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作:负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2595.57万元，其中年初结转和结余470.94万元，较2019年增加1758.58万元，增长210.11%；本年收入合计2124.62万元，较2019年增加1287.63万元，增长153.84%，主要原因是：因我局于2019年成立，业务工作量显著增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2124.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2360.58万元，其中本年支出合计2360.58万元，较2019年增加1994.53万元，增长544.88%，主要原因是：因我局于2019年成立，业务工作量显著增加；年末结转和结余234.98万元，较2019年减少235.96万元，下降50.1%，主要原因是：资金按进度拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出2360.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3167.59万元，决算数为2360.58万元，完成年初预算的74.52%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为3153.68万元，决算数为2340.01万元，完成年初预算的74.2%，主要原因是：因我局于2019年成立，业务工作量显著增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.54万元，决算数为12.01万元，完成年初预算的216.79%，主要原因是：人员及缴费基数增加。
（三）住房保障支出年初预算数为8.37万元，决算数为8.56万元，完成年初预算的102.27%，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2360.58万元，其中：
（一）工资福利支出116.84万元，较2019年增加61.26万元，增长110.22%，主要原因是：人员及工资增加。
（二）商品和服务支出655万元，较2019年增加577.19万元，增长741.79%，主要原因是：因我局于2019年成立，运行经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出1481.75万元，较2019年增加1276.84万元，增长623.12 %，主要原因是：增加重点优抚对象补助、60周岁农村籍老兵生活补助、临时价格补助。
（四）资本性支出106.99万元，较2019年增加79.24 万元，增长285.55 %，主要原因是：办公设备增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.88万元，决算数为5.37万元，完成预算的91.33%，决算数较2019年减少16.45万元，下降75.39%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项目支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.88万元，决算数为 3.75万元，完成预算的96.65%，决算数较2019年减少1.25万元，下降25%，主要原因是严格执行公务接待管理办法。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减公务接待费用开支。全年国内公务接待67批，累计接待390人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少14.88万元，主要原因是2020年未购置公务用车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无此项目支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.62万元，完成预算的 81%，决算数较2019年减少0.32万元，下降16.49%，主要原因是压减公务用车运行维护费用开支，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减公务用车运行维护费用开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出761.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加684.18 万元，增长879.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额10.9946万元，其中：政府采购货物支出10.9946万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额10.9946万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1398.82万元。
组织对“符合政府安置岗位退役士兵待安置期间经费”、“部分参战退役人员生活补助”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1398.82万元。其从评价情况来看，项目总体目标得到了落实，实现了此项目的有效实施，保障了退役军人各项工作正常运转。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2360.58万元，从评价情况来看，整体支出运行良好，保障退役军人各项工作正常运转。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映符合政府安置岗位退役士兵待安置期间经费及部分参战退役人员生活补助项目等绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，符合政府安置岗位退役士兵待安置期间经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费；二是生活费拨付及时。发现的问题及原因：一是部分项目支出进度较慢；二是绩效管理意识不强，绩效自评质量有待提高。下一步改进措施：强化评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
、
第四部分 名词解释
一 、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
