目 录
第一部分 大余县工信局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县工信局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县工信局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县工信局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策。
（二）研究提出全县工业高质量发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题。在全县社会经济发展总体规划内，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，提出工业产业布局、结构调整优化升级的政策建议，协调推进战略性新兴产业发展。
（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，做好宏观调控工作；协调解决工业经济运行过程中的问题，向政府提出意见建议。
（四）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（五）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理；指导工业企业加强安全生产管理、环境治理，参与主管领域内的安全事故、污染事故的调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行业管理，办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；承担军民融合、民爆物品的监督管理。
（六）指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合；指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。
（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。
（八）拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全县工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（九）推进企业融资服务体系建设，协调推进信用管理，配合相关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；推进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。
（十）推进全县工业园区发展，协调解决全县工业园区发展中的重大问题，指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设。
（十一）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境;指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。
（十二）推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设，指导推进科技创新、科技服务，提升工业设计等服务型制造业发展。
（十三）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题;负责建立和完善中小微企业服务体系；负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施；负责参与政府采购的中小微企业认定等职能工作。
（十四）推进信息化和工业化融合；推进“互联网＋先进制造业”，促进工业互联网发展；协调推进软件和物联网产业发展。
（十五）研究提出县工业发展资金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况进行监督管理。
（十六）负责对国家和省对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。
（十七）开展工业和信息化领域产业招商和对外交流合作。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县工信局共有预算单位1个，即工信局本级。编制人数38人，其中：行政编制14人，全部补助事业编制24人。实有人数小计103人，其中：在职人数小计28人，行政在职人员11人、全部补助事业在职人数17人；退休人员63人，遗属人数12人。
第二部分 大余县工信局2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县工信局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县工信局收入预算总额为2383.89万元,较上年预算安排增加2061.09万元;财政拨款收入397.94万元,较上年预算安排增加74.6万元;国库集中支付网上结转1955.95万元,较上年预算安排增加1955.95万元。
(二) 支出预算情况
2022年大余县工信局支出预算总额为2383.89万元，较上年预算增加2061.09万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出311.48万元，较上年预算安排增加93.98万元；其中工资福利支出272.26万元、商品和服务支出26.58万元、对个人和家庭的补助12.65万元；项目支出2072.41万元，较上年预算安排增加1967.11万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出8万元,较上年预算安排增加8万元;科学技术支出1376.14万元,较上年预算安排增加1376.14万元;社会保障和就业支出54.88万元,较上年预算安排增加28.79万元;卫生健康支出44.45万元,较上年预算安排增加34.16万元;城乡社区支出21万元,较上年预算安排增加21元;资源勘探工业信息等支出859.51万元，较上年预算安排增加599.38万元；住房保障支出19.91万元,较上年预算安排增加5.03万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出272.26万元,较上年预算安排增加82.6万元;商品和服务支出173.09万元,较上年预算安排增加149万元;对个人和家庭的补助13.09万元,较上年预算安排增加9.34万元;资本性支出42万元,较上年预算安排增加42万元;对企业补助1883.45万元,较上年预算安排增加1778.15万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年工信局财政拨款支出预算397.94万元，较上年预算安排增加75.14万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出54.44万元，卫生健康支出44.45万元，资源勘探工业信息等支出279.15万元，住房保障支出19.9万元。
按支出项目类别划分：基本支出311.48万元,较上年预算安排增加93.98万元;其中：工资福利支出272.26万元,商品和服务支出26.58万元,对个人和家庭的补助12.64万元,资本性支出0万元。项目支出86.46万元,较上年预算安排减少18.84万元;其中：商品和服务支出86.46万元。
（四）政府性基金情况
2022年工信局无政府性基金预算项目。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县工信局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年县工信局机关运行费预算192.69万元，比上年预算增加168.59万元，增长670%，增长的原因是机构改划，原民企局并入工信局，以及规上企业统计人员岗位津贴20.98万元和业务费23万元2021年的预算在项目支出中反映，而2022年在机关运行费中反映。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年工信局政府采购总金额21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。
（八）国有资产占有使用情况
根据省市县有关文件精神，我单位已取消公务用车，目前，我单位没有公务用，车辆运行预算经费0万元。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）规模以上企业一套表统计人员岗位津贴情况说明
1）项目概述：对当年入规的企业予以补助，
2）立项依据：大余县政府《关于同意提高规模以上工业企业统计人员岗位补贴的批复》(余府字〔2017〕240号）
3）实施主体：大余县工业和信息化局
4）实施方案：对及时准确报送的统计人员按年发放补贴 5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款20.98万元
7）绩效目标和指标
数量指标：规上企业工业总产值：>=120亿元
质量指标：规上企业工业总产值增速：>=10%
社会效益指标：社会公众满意度：>=100%
满意度指标：群众满意度≥95%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县工信局“三公”经费一般公共预算安排7.99万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，与上年持平，主要原因是：这两年均没有出国计划。
公务接待费7.99万元，比上年增3.3万元，主要原因是：机构改革，原民企局并入，单位职能和业务费用增加。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：这两年都没有公车，没有公务用车运行维护费。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 相关名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的预算财政拨款。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
3、社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的各项险金等。
4、卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。
5、城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。
6、资源勘探工业信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
7、住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
1、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
