目 录
第一部分 工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局概况
一、部门主要职能
工信局是政府职能部门,下设有行政办公室、经济运行股、投资节能资源利用与科技股(行政审批股)、综合业务股、中小微企业管理股等5个股室。
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策。
(二)研究提出全县工业高质量发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题。在全县社会经济发展总体规划内,拟定并组织实施工业和信息化发展规划,提出工业产业布局、结构调整优化升级的政策建议,协调推进战略性新兴产业发展。
(三)监测分析工业运行态势并发布相关信息,做好宏观调控工作;协调解决工业经济运行过程中的问题,向政府提出意见建议。
(四)负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(五)组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理;指导工业企业加强安全生产管理、环境治理,参与主管领域内的安全事故、污染事故的调查处理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;负责盐业行业管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;承担军民融合、民爆物品的监督管理。
(六)指导企业技术创新和技术改造,推进传统产业转型升级;指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合;指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。
(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。
(八)拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责全县工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作;负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
(九)推进企业融资服务体系建设,协调推进信用管理,配合相关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;推进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题。
(十)推进全县工业园区发展,协调解决全县工业园区发展中的重大问题,指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设。
(十一)建立服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的措施,协调优化工业企业生产经营环境;指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。
(十二)推进智能制造、绿色制造、制造业创新中心、工业强基、高端装备制造业等工程建设,指导推进科技创新、科技服务,提升工业设计等服务型制造业发展。
(十三)负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调,拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施,协调解决有关重大问题;负责建立和完善中小微企业服务体系;负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施;负责参与政府采购的中小微企业认定等职能工作。
(十四)推进信息化和工业化融合;推进“互联网+先进制造业”,促进工业互联网发展;协调推进软件和物联网产业发展。
(十五)研究提出县工业发展资金的年度预算建议,并会同有关部门提出安排、使用具体意见,对资金使用情况进行监督管理。
(十六)负责对国家和省对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排提出建议;负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。
(十七)开展工业和信息化领域产业招商和对外交流合作。
(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数22人,其中行政编制15人,事业编制7人;年末实有人数42人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员26人。
第二部分 2020年度部门决算表
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6574.49万元,其中年初结转和结余1813.77万元,较2019年增加1072.16万元,增长144%;本年收入合计4760.72万元,较2019年减少1311.36万元,减少21%,主要原因是:2019年项目收入较多,如悦安股改上市税费返还1818.54万元,翔鹭征收款1000万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4760.72万元,占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6574.49万元,其中本年支出合计5750.9万元,较2019年增加750.98万元,增长15%,主要原因是:城乡社区支出2632.56万元,2019年该项支出为1102.28万元。年末结转和结余823.59万元,较2019年减少990.18万元,减少55%。主要原因是2019年年末结转的翔鹭老厂区征收款于2020年支付。
本年支出的具体构成为:基本支出321.74万元,占6%;项目支出5429.17万元,占94%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为294.47万元,决算数为5750.9万元,完成年初预算的1953%。其中:
(一)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为845.37万元。主要原因是企业奖补资金支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为30.44万元,决算数为59.18万元,完成年初预算的194 %。主要原因是人员变动、死亡抚恤费增加。
(四)卫生健康支出年初预算数为11.36万元,决算数为22.14万元,完成年初预算的195%。主要原因是人员变动、医保基数调增。
(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为2632.56万元,完成预算的1525%。主要原因是决算数中含上年结转下来的翔鹭老厂区征收款。
(六)资源勘探信息等支出年初预算数为239.82万元,决算数为1484.34万元,完成预算的445%。主要原因是本年支出中有标准厂房补助支出和工业工业发展资金支出。
(七)住房保障支出年初预算数为12.85万元,决算数为10.31万元,完成预算的100%。
(八)其他支出年初预算数为0万元,决算数为7万元。完成预算的129%。
(九)抗疫特别国债安排的支出年初预算为0,决算数为690万元。主要原因是2020年发生疫情,对企业实行了电价补贴。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.74万元,其中:
(一)工资福利支出177.13万元,较2019年增加26.5万元,减少13%。主要原因是2020年在职人员减少1人以及2020年发放奖金减少。
(二)商品和服务支出35.38万元,较2019年增加10.48 万元,增长42%。主要原因是2019年主攻工业经费未到位,很多费用在2020年报账列支。
(三)对个人和家庭补助支出39.23万元,较2019增加13.58万元,增长53%。主要原因是:2020年单位退休人员死亡两人,当年抚恤金增加。
(四)其他资本性支出0万元,2019年0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.19万元,决算数为4.19万元,完成预算的100%,决算数较2019年减小1.21万元,减少22%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长100%,主要原因是无此项业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此项业务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无此项业务。
(二)公务接待费支出年初预算数为4.19万元,决算数为4.19万元,完成预算的100%,决算较2019年减少1.21万元,主要原因是财政核减当年财政公务接待费预算。全年国内接待44批次,国内接待人次384人,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车保有车辆为0,购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。主要原因是:单位无公务用车,全年购置公务用车0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出35.38万元,较2019年增加10.48万元,增长42%,主要原因是2019年主攻工业经费未到位,费用在2020年列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100%
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出2个二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金43.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“规上企业一套表统计人员岗位津贴”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20.98万元。从评价情况来看,规上企业统计人员岗位补贴的发放,进一步提高了企业数据报送积极性,加强了工业经济运行的监测和调控,为我县工业经济指标数据的报送做出了贡献,产生了一定的经济和社会效益。
组织对大余县工信局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2506.84 万元,政府性基金预算支出3244.06万元。整体运行情况良好。从评价情况来看,面对疫情冲击和国内外复杂的发展环境,对照上级既定目标,科学推进疫情防控和经济社会发展,全力抓好工业生产和项目建设,推动各项经济指标降幅收窄,完成了2020年度的各项目标任务、绩效指标基本完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映规上企业一套表统计人员岗位津贴项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,规上企业一套表统计人员岗位津贴项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为20.98万元,执行数为20.98万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:加强了工业经济运行的监测和调控,为我县工业经济指标数据的报送做出了贡献。发现的问题及原因:随着国家对工业统计实行“一套表”改革,彻底改变了以往传统的由纸质报送到由电脑直接报送,企业有很多基础性工作要做,大量增加了企业统计人员的工作负担和工作难度,而由于补贴资金有限,工业统计人员的积极性有所下降。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
统计人员岗位津贴项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。为深入贯彻落实市委、市政府“主攻工业、三年翻番”的决策部署,进一步提高企业数据报送积极性,加强工业经济运行的监测和调控工作,促进县域工业经济的快速发展,根据赣州市人民政府办公厅《关于加强规模以上工业统计工作的通知》(赣市府办字〔2016〕91号)文件中第三大点“保障措施”中第4点“健全企业入规激励机制”规定:对规上企业的企业统计人员,由县(市、区)给予每人每月200-300元的岗位补贴。根据大余县政府《关于同意提高规模以上工业企业统计人员岗位补贴的批复》(余府字〔2017〕240号)文件,同意对全县规模以上工业企业统计人员岗位补贴提高标准,由原来每人每月130元提升至每人每月230元。2020年全县共有77户规模以上企业,项目资金共计209800元。在申报项目绩效评价时已经申报,于本年度已经全部支出,预算完成率100%。
(二)项目绩效目标。
1.项目绩效总体目标。进一步加强工业经济运行的监测、调控工作,为实现主攻工业“两个翻番、三个提升、四个突破”发展目标提供坚实的统计保障,推进县域工业经济持续健康稳定发展。
2.项目绩效阶段性目标。一季度,对项目进行推广宣传;二季度,及时掌握规上企业的数量及工业总产值、主营业务收入等重要指标;三季度,对企业申报材料进行审核公示;四季度,发放岗位补贴。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。评价目的为严格执行《预算法》,强化支出责任,提高资金使用效益,对项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效、无效必问责”。评价对象和范围为大余县工业和信息化局。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,采用单位自评的方式进行,并从各科室抽选人员进行打分,由项目负责人进行梳理并整改。
(三)绩效评价过程。
1.前期准备。成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知。对项目管理薄弱环节、问题易发点、绩效内容进行梳理,作为评价重点和目标。
2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。
3.分析评价。对评价结果进行整改,将绩效评价结果在次年预算编制和资金安排中予以充分运用。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
根据评价指标逐项打分,自评分100分。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。项目计划实施进度基本明确,项目建设符合设计要求和目的,符合实际需要,项目决策依据充分。
(二)项目过程情况。县工信局绩效评价小组根据全年工作落实情况,资金拨付情况,项目进度,目标完成情况对项目的绩效结果进行量化打分,取平均值作为该项目自评结果,然后撰写绩效自评报告。
(三)项目产出情况。加强了对工业企业的运行调度,及时掌握了企业发展状况,2020年全县规模以上企业发展壮大。
(四)项目效益情况。规上企业统计人员岗位补贴的发放,进一步提高了企业数据报送积极性,加强了工业经济运行的监测和调控,为我县工业经济指标数据的报送做出了贡献,产生了一定的经济和社会效益。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
在项目运行过程中,注重把握时间节点,项目开展进度合理,质量较好,圆满完成了预期的设想。但也存在一些问题,随着国家对工业统计实行“一套表”改革,彻底改变了以往传统的由纸质报送到由电脑直接报送,企业有很多基础性工作要做,大量增加了企业统计人员的工作负担和工作难度,而由于补贴资金有限,工业统计人员的积极性有所下降。
六、有关建议
进一步加大项目经费投入,为次年工业统计工作提供更好的支持,更好的掌握企业发展情况。
七、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)一般公共预算财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)年初财政拨款结转和结余:指2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
(一)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映单位的离退休人员经费、抚恤费和为职工缴纳的养老保险等。
(三)卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出
(四)城乡社区支出:反映用于城乡社区方面的支出。
(五)资源勘探工业信息等支出:反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
(六)住房保障支出:反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
(七)其他支出:不能划分到上述功能科目的其他支出。
(八)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。本部门决算公开中按全口径公开。
(九)机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门决算公开中按全口径公开。
2021年9月15日