大余县交通运输局2022年部门预算
目 录
第一部分 大余县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县交通运输局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县交通运输局022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县交通运输局概况
一、部门主要职责
根据中共大余县委办公室关于印发《大余县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（余办字〔2011〕97号）大余县交通运输局机关内设6个职能股室，主要职责有：负责全县农村公路交通基础设施的建设、维护和管理：对各乡镇、林场、企业养护的公路进行技术指导和质量监督；协助国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本县地方重点交通工程建设；全县道路（含出租车、城市公交车）和水路旅客运输、货物运输、汽车维修、运输服务、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县交通运输局部门所属预算单位共有 1 个，包括：大余县交通运输局本级。
编制人数小计47人，其中：行政编制人数9人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数38人，自收自支编制人数0人。实有人数小计34人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数8人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数26人。离休人数小计0人，退休人数小计46人，退职人员0人，遗属人数1人。
第二部分 大余县交通运输局2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县交通运输局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县交通运输局收入预算总额为17104.61万元，较上年预算安排增加16381.48万元；财政拨款收入974.77万元，较上年预算安排增加251.64万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其他收入2850万元；国库集中支付网上结转13279.84万元，较上年预算安排增加13279.84万元；增加主要原因是：增加了项目工程款，国库集中支付网上结转指标13279.84万元，上级补助资金2850万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县交通运输局支出预算总额为支出预算总额为17104.61万元，较上年预算安排增加16381.48万元；增加主要原因是：增加了项目工程款，本年含国库集中支付网上结转13279.84万元，其他收入上级补助资金2850万元；增加执收执罚经费，其中：
按支出项目类别划分：基本支出639.97万元，较上年预算安排增加231.84万元，增加主要原因是：增加了执收执罚经费，人员工资及社保、公积金等；其中：工资福利支出313.41万元，商品和服务支出325.62万元，对个人和家庭的补助0.93万元，资本性支出0万元。项目支出16464.64万元，较上年预算安排增加16149.64万元，增加主要原因是：增加了工程项目款，其中：商品和服务支出152.12万元，其他资本性支出15977.72元，对企业补助334.8万元。
按支出功能科目划分：交通运输支出14344.03万元，较上年预算安排增加13715.07万元；社会保障和就业支出47.29万元，较上年预算安排增加9.59万元；卫生健康支出32.21万元，较上年预算安排增加2.56万元；住房保障支出21.99万元，较上年预算安排减少4.83万元；城乡社区支出1758.4万元，较上年预算安排增加1758.4万元；抗疫特别国债支出888.11万元，较上年预算安排增加888.11万元；其他支出12.58万元，较上年预算安排增加12.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出313.41万元，较上年预算安排增加5.29万元；商品和服务支出325.62万元，较上年预算安排增加117.21万元；对个人和家庭的补助0.93万元，较上年预算安排减少0.76万元；资本性支出16129.85元，较上年预算安排增加16044.94万元；对企业补助334.8万元，较上年预算安排增加214.8万元.
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县交通运输局财政拨款支出预算总额为974.77万元，较上年预算安排增加251.64万元，增加主要原因是：交通运输支出工程项目支出增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出47.29296万元，卫生健康支出32.207916万元，交通运输支出873.272万元，住房保障支出21.99万元；
按支出项目类别划分：基本支出314.35万元，较上年预算安排增加6.22万元；其中：工资福利支出313.42万元，对个人和家庭的补助0.93万元，项目支出660.42万元，其中：交通运输支出660.42万元，较上年预算安排增加345万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县交通运输局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县交通运输局无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算314.35万元，比2021年预算增加6.22万元，增长2.02 %；增加主要原因是：支付以前年度挂账经费，人员增加、变动等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
1、专项经费项目（一）
（1）项目概述：专项治超工作经费
（2）立项依据：年初部门预算
（3）实施主体：大余县交通运输局
（4）实施方案：货物运输车辆超限超载专项工作经费
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：80万元
（7）绩效目标和指标：详见附表中项目支出绩效目标表
2、专项经费项目（二）
（1）项目概述：城市公交车补贴
（2）立项依据：年初部门预算
（3）实施主体：大余县交通运输局
（4）实施方案：完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：120万元
（7）绩效目标和指标：详见附表中项目支出绩效目标表
3、专项经费项目（三）
（1）项目概述：2022 年执收执罚经费
（2）立项依据：根据相关文件
（3）实施主体：大余县交通运输局
（4）实施方案：用于货物运输车辆超限超载
（5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
（6）年度预算安排：270万元
（7）绩效目标和指标：详见附表中项目支出绩效目标表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县交通运输局“三公”经费一般公共预算安排24.38万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无此项支出；
公务接待费13.58万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：正常公务接待，接待量与往年持平；
公务用车运行维护费10.8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：预计与上年支出持平；
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无此项支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
