目    录

第一部分  大余县工业园区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 大余县工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大余县工业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

大余县工业园区管理委员会主要职责是：

(一) 组织编制和实施园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，科学规划产业布局，引导产业集聚发展。 

(二）负责园区内直管工程的申报、立项、招投标、预决算、施工管理、竣工验收;负责工程质量监督和管理，确保工程建设进度和质量安全。

(三)负责入园企业的管理、协调和服务，帮助解央企业過到的实际问题。

(四)负责项目入园的预审把关，提高项目的引进质量;负责对招商项目建设的管理，建立健全项目用地管理机制，督促企业早建设、早投产、早达标。

(五) 负责园区内综合治理、信访维稳、企业工会、环境卫生等社会事务的管理，协助有关职能部门抓好安全生产、计划生育、环境整治等工作。

(六) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2022年大余县工业园区管理委员会共有预算单位1个，包括大余县工业园区管理委员会本级。编制人数小计21人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数21人,自收自支编制人数0人。实有人数小计23人,其中：在职人数小计23人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数15人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 大余县工业园区管理委员会2022年部门预算表

（详见附表）2022年部门预算公开表

第三部分  大余县工业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年大余县工业园区管理委员会收入预算总额为6007.73万元,较上年预算安排增加5769.56万元;财政拨款收入386.17万元,较上年预算安排增加148万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转5521.56万元,较上年预算安排增加5521.56万元。

（二）支出预算情况

2022年大余县工业园区管理委员会支出预算总额为支出预算总额为6007.73万元,较上年预算安排增加5769.56万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出135.96万元,较上年预算安排增加30万元;其中：工资福利支出128.41万元,商品和服务支出7.55万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出5871.77万元,较上年预算安排增加5871.77万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出67万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5804.77万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出383.88万元,较上年预算安排增加183.89万元;科学技术支出17.68万元,较上年预算安排增加17.68万元；社会保障和就业支出18.04万元,较上年预算安排减少2.8万元；卫生健康支出7.61万元,较上年预算安排增加0.16万元;节能环保支出368.50万元，较上年预算安排增加368.50万元;城乡社区支出5132.24万元，较上年预算安排增加5132.24万元;资源勘探工业信息支出42万元，较上年预算安排增加42万元;自然资源海洋气象等支出20.40万元，较上年预算安排增加20.4万元;抗疫特别国债安排的支出8.82万元，较上年预算安排增加8.82万元;住房保障支出8.57万元,较上年预算安排减少1.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出128.41万元,较上年预算安排减少19.42万元;商品和服务支出74.55万元,较上年预算安排增加0.5万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出5804.77万元,较上年预算安排增加5804.77万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年大余县工业园区管理委员会支出预算总额为支出预算总额为386.17万元,较上年预算安排增加148万元：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出251.96万元,较上年预算安排增加51.97万元；社会保障和就业支出18.04万元,较上年预算安排减少2.8万元；卫生健康支出7.61万元,较上年预算安排增加0.16万元;城乡社区支出100万元，较上年预算安排增加100万元；住房保障支出8.57万元，较上年预算安排减少1.32万元。

按支出项目类别划分：基本支出286.17万元,较上年预算安排增加30万元;其中：工资福利支出128.41万元,商品和服务支出7.55万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出150.21万元,较上年预算安排增加5.8万元;其中：商品和服务支出150.21万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年大余县工业园区管理委员会政府性基金支出预算为100万元，较上年预算安排增加100万元;

按支出项目类别划分：土地开发支出100万元,较上年预算安排增加100万元。

（五）国有资本经营情况

2022年大余县工业园区管理委员会无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（七）政府采购情况

      2022年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，根据省市县有关文件精神，我单位已取消公务用车，目前，我单位没有公务用，车辆运行预算经费0万元。

2022年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）项目情况说明

1.小额工程款项目

   1）项目概述：为解决工业园区基础设施及维护，提高园区工作环境质量。

 2）立项依据：根据批复。

   3）实施主体：随着园区开发范围的增大及入园企业的增多，环境整治等小额零星工程也相应增加。

   4）实施方案：随着园区开发范围的增大及入园企业的增多，环境整治、会场场地整理、用地测绘勘界、 应急抢险处置、宣传广告、路面及人行道板修补等小额零星工程也相应增加。

5）实施周期：经常性项目。

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款100万元。

7）绩效目标和指标

数量指标：组织编制和实施 园区总体发展规划。

质量指标：基础设施建设达 标率（%） =100%

时效指标:工程进度款拨付 及时性（%） =100%

成本指标：总支出控制在单位预算支出内。

满意度指标：工业园企业服务 满意度 ≥98%

详见附件小额工程周转金绩效目标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大余县工业园区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排7.37万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无此业务。

公务接待费7.37万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：单位已实行车改。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未购车辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

    （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。