大余县农业农村局2019年度部门决算
目 录
第一部分 大余县农业农村局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县农业农村局部门概况
一、部门主要职能
县农业农村局是县政府主管农业农村以及粮食工作的部门。主要职责（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法规。拟订农业和农村经济、粮食流通的有关政策和规章制度。
（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。参与农村综合改革和社会事业发展工作。
（三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门编制农业和粮食项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。
（四）拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。
（五）拟订农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。
（六）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。
（七）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。发布农业和农村经济信息。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程的有关工作。组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。
（八）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。规划和指导农业检验检测体系，组织农产品质量安全监测。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理。
（九）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。对粮食市场各类经营主体进行监督检查，对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，承担对粮食经营者从事粮食收购的资格审核及实施行政许可工作。承担兽医医政、兽药药政药检工作。会同有关部门监督实施有关农业生产资料、粮食储备的国家标准。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。
（十）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。
（十一）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。
（十二）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：大余县农业农村局和大余县花卉发展办公室。
本部门2019年年末编制人数164人，其中行政编制12人，事业编制152人；年末实有人数158人，其中在职人员74人，退休人员84人。
第二部分 2019年度部门决算表
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计5480.37万元，其中年初结转和结余842.58万元，较2018年增加464.16万元，增长 122.66%；本年收入合计4637.79 万元，较2018年增加93.32万元，增长2.05%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4577.45万元，占98.70%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入60.34万元，占1.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计5480.37万元，其中本年支出合计3566.19万元，较2018年减少514.08万元，下降12.60%；年末结转和结余1914.18万元，较2018年增加1071.6万元，增长127.18%，主要原因是：多个项目需要跨年实施。
本年支出的具体构成为：基本支出1155.19万元，占32.39%；项目支出2411万元，占67.61%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3515.67万元，决算数为3515.67万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为122.21万元，决算数为122.21万元，完成年初预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为53.77万元，决算数为53.77万元，完成年初预算的100%。
（三）节能环保支出年初预算数为583.91万元，决算数为583.91万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为1832.08万元，决算数为 1832.08万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为861.23万元，决算数为861.23万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为62.47万元，决算数为 62.47万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.71万元，其中：
（一）工资福利支出855.23万元，较2018年减少221.44万元，下降20.57%，主要原因是：人员减少及社保费率降低。
（二）商品和服务支出130.49万元，较2018年减少213.54万元，下降62.07%。主要原因是：人员减少
（三）对个人和家庭补助支出31.99万元，较2018年减少43.91万元，下降57.85%。主要原因是：人员减少
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32万元，决算数为26.21万元，完成年初预算的81.91%，决算数较2018年减少4.71万元，下降15.23 %，因公出国境团组数为0个团，因公出国境人次数为 0，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆，国内公务接待批次为202批次，国内公务接待人次为4128人其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。因公出国境团组数为0个团，因公出国境人次数为 0
（二）公务接待费支出年初预算数为19.2万元，决算数为 16.69万元，完成年初预算的86.93 %，决算数较2018年减少1.48万元，下降8.15%。国内公务接待批次为202批次，国内公务接待人次为4128人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.52万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为12.8万元，决算数为9.52万元，完成年初预算的74.38%，决算数较2018年减少3.23万元，下降25.33%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：下属事业单位公车改革，公车数量减少。公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出130.05万元较年初预算减少80.5万元降61.60%。主要原因是：落实例行节俭过实过紧日子压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额449.38万元，其中：政府采购货物支出310.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.8万元。授予中小企业合同金额 449.38万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 231.96 万元，占政府采购支出总额的 51.62 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目零个，二级项目11个，组织对“新型职业农民培育项目”、“非洲猪瘟预防专项经费”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金665.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度零个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金零万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
评价得分及等级标准。根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表打分为97.56，详见附件1。
部门履职及履职效益情况。我局严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实行监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按项目入账、不得挪用挤占或变更支出内容。资产账务管理合规，帐实相符。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映及非洲猪瘟预防专项经费项目绩效自评结果。
非洲猪瘟预防专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非洲猪瘟预防专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：此项经费预算是非洲猪瘟防控，主要用于感染非洲猪瘟而引起疫情后的扑杀补助，同时也是重大动物疫病及禽流感疫情扑杀补助。
非洲猪瘟预防专项经费项目绩效自评综述：强化非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控，确保疫情不反弹 。保障强制扑杀措施落实，有效控制和清除传染源。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）行政运行：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（四）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（五）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设 施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（六）农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（七）执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业 管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
（八）农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
（九）防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
（十）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（十一）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
（十二）机关运行经费：指为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，统计口径为使用一般化公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十三）“三公”经费：指本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。我部门的统计口径包含大余县农业和粮食局及二级事业单位大余县能源建设领导小组办公室、大余县花卉发展办公室。
