目 录
第一部分 大余县粮油供应服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县粮油供应服务中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县粮油供应服务中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余粮油供应服务中心概况
一、单位主要职责
大余县粮油供应服务中心为大余县农业农村局管理的股级事业单位，主要职责是：
负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省级事权粮食进行日常管理。拟定县级应急储备粮食规模，负责政策性粮食应急保障供应及军粮供应管理。拟定全县粮食流通基础设施建设规划并组织实施，保证储量安全。负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县粮油供应服务中心内设机构1个，包括大余县粮油供应服务中心本级。编制人数小计8人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数2人。实有人数小计7人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计17人,退职人员0人,遗属人数25人。
第二部分 大余县粮油供应服务中心2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县粮油供应服务中心2022年单位预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县粮油供应服务中心收入预算总额为10156.24万元,较上年预算安排增加9844.65万元;财政拨款收入536.53万元,较上年预算安排增加224.94万元;其他资金收入220万元，较上年预算安排增加220万元；国库集中支付网上结转9399.71万元,较上年预算安排增加9399.71万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县粮油供应服务中心支出预算总额为10156.24万元,较上年预算安排增加9844.65万元，主要因为上年结转结余资金9399.71万元安排今年使用。其中：
按支出项目类别划分：基本支出65.59万元,较上年预算安排增加0.7万元;其中：工资福利支出44.94万元,商品和服务支出2.76万元,对个人和家庭的补助17.89万元。项目支出10,090.65万元,较上年预算安排增加9843.95万元;其中：城乡社区支出13.48万元，粮油物资储备支出719.4万元，其它支出9357.76万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.24万元,较上年预算安排减少0.91万元;卫生健康支出10.22万元,较上年预算安排增加8.21万元;社会保障和就业支出13.48万元，较上年预算安排增加13.48万元；住房保障支出3.04万元,较上年预算安排减少0.43万元;粮油物资储备支出747.49万元,较上年预算安排增加466.54万元；其它支出9357.76万元，较上年预算安排增加9357.76万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出44.94万元，较上年预算安排增加1.79万元；对个人和家庭的补助17.89万元，较上年预算安排增加0万元;商品和服务支出172.93万元，较上年预算安排增加169.08万元;资本性支出9473.04万元，较上年预算安排增加9473.04万元；对企业补助447.03万元，较上年预算安排增加217.82万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县粮油供应服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额536.53万元,较上年预算安排增加224.94万元，主要原因为储备粮、油数量增加，保管费用、贷款利息、轮入收购费用和轮换费用相应增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出24.24万元,较上年预算安排减少0.91万元;卫生健康支出10.22万元,较上年预算安排增加8.21万元;住房保障支出3.04万元,较上年预算安排减少0.43万元;粮油物资储备支出499.03万元,较上年预算安排增加218.08万元。
按支出项目类别划分：基本支出65.59万元,较上年预算安排增加0.7万元;其中：社会保障和就业支出24.24万元,卫生健康支出10.22万元,住房保障支出3.04万元，粮油物资储备支出28.09。项目支出470.94万元,较上年预算安排增加224.24万元;其中：粮油物资储备支出470.94万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县粮油供应服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县粮油供应服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
我单位为事业单位，未安排行政运行经费。
（七）政府采购情况
2022年我单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年我单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）大余县粮油供应服务中心项目情况说明
1.县级储备粮费用及利息补贴项目
1）项目概述：为保障国家粮食安全，根据《大余县县级储备粮管理办法》（余府字[2014]408号），《大余县城镇粮食应急储备工作实施方案》（余府办字[2009 ]67号），《大余县粮食应急预案》（余府办字[2011]66号）文件精神建立县级储备粮，并按规定保障县级储备粮保管费用、贷款利息、收购费用、轮换费用、轮换价差补贴、保险费等。
2）立项依据：《大余县县级储备粮管理办法》（余府字[2014]408号），《大余县城镇粮食应急储备工作实施方案》（余府办字[2009 ]67号），《大余县粮食应急预案》（余府办字[2011]66号）
3）实施主体：大余县粮食收储公司
4）实施方案：根据《大余县县级储备粮管理办法》及时轮换县级储备粮，并补贴到位。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：447.44万元
7）绩效目标和指标（见附表）
2.大余县粮食应急储备库项目
1）项目概述：大余县粮食应急储备库占地面积34985.55平方米（约52.48亩），建、构筑物占地面积12537平方米，建、构筑物建筑面积19822平方米，建、构筑物计容面积25982平方米，购置粮油仓储和冷链物流仓储及配套设备设施，建成后储备能力达5万吨。
2）立项依据：《大余县人民政府关于新建大余县粮食应急储备库有关事项的批复》（余府字[2020]101号）
3）实施主体：大余县粮食收储公司
4）实施方案：大余县粮食应急储备库占地面积34985.55平方米（约52.48亩），建、构筑物占地面积12537平方米，建、构筑物建筑面积19822平方米，建、构筑物计容面积25982平方米，购置粮油仓储和冷链物流仓储及配套设备设施，建成后储备能力达5万吨。
5）实施周期：三年
6）年度预算安排：5000万元
7）绩效目标和指标（见附表）
3.粮食工作经费项目
1）项目概述：粮食仓储工作经费3.5万元，粮食质量安全监测工作经费4万元，粮食业务工作经费10万元。
2）立项依据：关于下达2021年度部门预算的批复
3）实施主体：大余县粮油供服务中心
4）实施方案：通过加强储备粮承储企业粮食安全检查，做到粮食流通渠道顺畅；提高粮食市场供应秩序，确保粮食市场安全稳定；加强对粮食收购市场的监管，确保我县粮食收购市场的平稳。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：17.5万元
7）绩效目标和指标（见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县粮油供应服务中心“三公”经费一般公共预算安排0.56万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公出国（境）计划。
公务接待费0.56万元，比上年增加0万元，主要原因是：接待类型基本不变。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：车改后无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：车改后无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（九）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。
（十）设施建设：反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。
（十一）事业运行：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
三、单位涉及的专业名词
（一）储备粮油补贴：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
（二）储备粮油价差补贴：反映储备粮油价差补贴支出。
（三）储备粮油库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
（四）其他粮油储备支出：反映上述项目外的其他国家粮油储备支出。
