目 录
第一部分 大余县果业局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资产占用情况表》
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县果业局部门概况
一、部门主要职能
（一）根据农村经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。
（二）抓好柑橘黄龙病防控、标准果园建设、赣南脐橙品牌营销等赣南脐橙产业发展转型升级工作。
（三）承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县果业局。县果业局内设办公室、发展规划股、市场信息股、苗木站4个职能股（室）。
本部门2018年年末编制人数14人，其中行政编制6人，事业编制8人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
财政拨款收入支出决算总表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计604.38万元，其中年初结转和结余85.41万元，较2018年增加181.82万元，增长43%；本年收入合计518.98万元，较2018年增加189.99万元，增长57.7%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入518.98万元，占99.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.13万元，占0.8%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计604.38万元，其中本年支出合计456.95万元，较2018年增加181.82万元，增长43%，主要原因是：柑橘黄龙病防控相关增加；年末结转和结余167.04万元，较2018年增加66.16万元，增长65.6%，主要原因是：柑橘黄龙病防控资金结转和结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出340.44元，占74.5%；项目支出116.51万元，占25.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为604.38万元，决算数为342.16万元，完成年初预算的57%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：没有一般公共服务支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有公共安全支出。
（三）社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出年初预算数合计为18.33万元，决算数为18.33万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为303.44万元，决算数为303.44万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出245.25万元，其中：
（一）工资福利支出171.21万元，较2018年增加51.49 万元，增长43%，主要原因是：2019年补发放了往年未发放奖金。
（二）商品和服务支出73.49万元，较2018年减少15.06万元，下降17%，主要原因是：农业行业业务管理、病虫害控制、 其他农业支出列出了此类支出中。
（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2018年减少10.04万元，下降97.7%，主要原因是：减少了生活补贴。
（四）资本性支出0.3万元，较2018年增加0.3万元，增长100%，主要原因是：采购办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为5.48万元，完成年初预算的91.3%，决算数较2018年减少0.17万元，下降3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国境团组数为0个团（组），因公出国境人次数为0 （人）。主要原因是：预算未安排此费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为5.48万元，完成年初预算的91.3%，决算数较2018年减少0.17万元，下降3%。国内接待批次为62次，接待人数540人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待制度。
（三）公务用车购置支出0万元，未购置公务用车，公务用车保有量为0辆，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。主要原因是：本单位没有公务用车，执行本县公车平台租车制度，公务平台租车费用未列入此科目，列入“其他交通费用”科目，不在“三公”经费范畴。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出245.25万元，较年初预算数相同。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目0个，共涉及资金 315.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“果业产业发展资金”、“果业开发及脐橙营销专项经费”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 315.5 万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益、生态效益。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 315.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了管理效率，服务满意度高，可持续性好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中果业开发及脐橙营销专项经费项目反映绩效自评结果。
果业开发及脐橙营销专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，果业开发及脐橙营销专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是建立和完善了的大余赣南脐橙营销体系；二是扩大了市场份额，实现脐橙产业提质增效。
附件：大余县果业局2019年决算项目单位绩效评分表
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级，县本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）一般行政管理事务：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（六）病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物等方面的支出。
（七）农业行业业务管理：反映用于果业开发、标准园建设等果业行业一般性基本业务管理工作的支出。
（八）农产品加工与促销：反映用于促进果品加工、储藏、运输、大型果品展示、交易、产销衔接、开拓果品市场及果业产业化发展等方面的支出。
（九）其他农业支出：反映农业款级科目下，其他用于农业方面的支出。
