目 录
第一部分 大余县花卉和果业发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县花卉和果业发展中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县花卉和果业发展中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县花卉和果业发展中心概况
一、部门主要职责
（一）根据乡村振兴的发展战略，组织制订全县花卉和果业的产业发展的规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施。
（二）负责全县花卉和果业生产技术培训推广、花卉和果树的植物检验检疫及危险性病虫害防控、防治工作。
（三）按照果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，负责组织实施和监督检查。
（四）主管全县果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。
（五）负责全县花卉和果业合作经济组织等社会化服务组织的指导和运行管理工作。
（六）负责花卉和果品的市场信息调研、发布工作，参与花卉、果品市场的监督与管理。
(七)拟定全县果品营销体系建设规划,并负责组织实施。
（八）编制全县果品贮藏和加工厂规划,并负责组织实施。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县花卉和果业发展中心共有预算单位1个，包括本级预算单位。编制人数22人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制9人，实有人数28人，其中：在职人数22人，包括行政人员13人、全部补助事业单位人员9人、临聘人员1人，退休人员5人。
第二部分 大余县花卉和果业发展中心2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县花卉和果业发展中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年县花卉和果业发展中心收入预算总额为1438.24万元，较上年预算安排463.75万元增加974.49万元，变动主要原因：机构合并，增加了人员和职能。其中：财政拨款收入772.95万元，较上年预算安排463.75万元增加309.2万元，变动主要原因：机构合并，增加了人员和职能。其他收入360万元，国库集中支付网上结转305.29万元，较上年预算安排增加305.29万元。
(二) 支出预算情况
2022年县花卉和果业发展中心支出预算总额为1438.24万元，较上年预算安排463.75万元增加974.49万元，变动主要原因：机构合并，增加了人员和职能。其中：
按支出项目类别划分：基本支出304.49万元，较上年预算安排148.25万元增加156.24万元，其中工资福利支出213.98万元、商品和服务支出24.02万元、对个人和家庭的补助66.49万元，项目支出1133.75万元，较上年预算安排315.5万元增加818.25万元，其中工资福利支出6.5万元、商品和服务支出760.87万元、对个人和家庭的补助1万元，对企事单位补助24.93万元，资本性支出340.45万元。变动主要原因：机构合并，增加了职能。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出37.52万元,较上年预算安排21.83万元增加15.69万元;卫生健康支出15.86万元,较上年预算安排8.85万元增加7.01万元;农林水支出858.62万元,较上年预算安排122.75万元增加735.87万元;住房保障支出17.31万元,较上年预算安排10.32万元增加6.99万元。城乡社区支出508.93万元，较上年预算安排300万元增加208.93万元。变动主要原因：机构合并，增加了职能。
按支出经济分类划分：工资福利支出220.48万元,较上年预算安排增加88.53万元;商品和服务支出784.89万元,较上年预算安排增加770.11万元;对个人和家庭的补助67.5万元,较上年预算安排增加67.476万元;资本性支出340.44万元，对企业补助24.93万元。变动主要原因：机构合并，增加了职能。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县花卉和果业发展中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额772.95万元,较上年预算安排增加309.2万元，变动主要原因：机构合并，增加了人员和职能。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出37.52万元,卫生健康支出15.86万元,住房保障支出17.31万元。城乡社区支出480万元，农林水支出222.26万元。
按支出项目类别划分：基本支出238.95元,其中：工资福利支出213.98万元,商品和服务支出24.01万元,对个人和家庭的补助0.96万元。项目支出534万元,其中：商品和服务支出524.5万元,工资福利支出6.5万元,资本性支出3万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县花卉和果业发展中心政府性基金支出预算为480万元，较上年预算安排增加180万元，变动主要原因：机构合并，增加了职能。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县花卉和果业发展中心国有资本经营支出预算为0，比上年增（减）0万元，主要原因本单位无国有资本经营支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算24.02万元，比2021年预算增加9.23万元，增长38.47%，变动主要原因：机构合并，人员增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆部门，无200万以上大型设备。
2022年部门预算无安排购置车辆计划，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.果业开发及脐橙营销专项经费
果业开发及脐橙营销专项经费项目是为促进大余脐橙产业高质量发展，主要内容包括：建立完善的大余赣南脐橙营销体系，扩大市场份额，实现产业提质增效。2022年度目标：销售产量不少于3万吨，制止及早采率达100%，带动就业人数达1000人。全年计划资金投入15.5万元，由大余县花卉和果业发展中心具体实施。
2.果业产业发展资金
果业产业发展资金项目是为促进大余脐橙产业高质量发展，2022年年度目标：打造1500亩新开发或复种脐橙基地，2022年底将脐橙种植面积稳控在4万亩，全县标准化生态果园达3万亩。全年计划资金投入100万元，由大余县花卉和果业发展中心具体实施。
3.柑橘黄龙病防控专项经费
柑橘黄龙病防控专项经费项目是为促进大余脐橙产业高质量发展，主要内容包括:宣传培训防控技术，实现常态化监测，常态化病树普查和清理。2022年年度目标：新建3个市县级柑橘黄龙病防控示范基地，柑橘黄龙病病株率控制在2%以内。全年计划资金投入200万元，由大余县花卉和果业发展中心具体实施。
4.花卉发展专项经费
花卉发展专项经费是为促进大余花卉产业高质量发展，2022年年度目标：组织有关专家制定标准化科学栽培技术规程，确保“大余金边瑞香”国家农产品地理标志申报成功，基本施舍建设合格率达100%。全年计划资金投入10万元，由大余县花卉和果业发展中心具体实施。
5.花卉苗木扶持资金
花卉苗木扶持资金是为促进大余花卉产业高质量发展，2022年年度目标：继续打造青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园两大花卉苗木生产基地，大力开展新品种、新技术的引进推广和培训力度。引进开发 3—5 个新品种。全年计划资金投入180万元，由大余县花卉和果业发展中心具体实施。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县花卉和果业发展中心“三公”经费一般公共预算安排2.72万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。
公务接待费2.72万元，比上年增加1.12万元，变动主要原因是：机构合并，接待费增加。
公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因本年度本单位无公务运行维护费。
公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因本年度本单位无公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）国库集中支付网上结转：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（三）城乡社区支出：反映单位城乡社区事务管理等方面的支出；
（四）农林水支出：反映单位农林水事务方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
1.科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新产品、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
2.农业病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫病监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）钟保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
3.农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融台等方面支出。
4.农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
5.农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
6.其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
