第三部分大余县水利局本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年大余县水利局本级收入预算总额为9131.08万元,收入预算总额为9131.08万元,较上年预算安排增加8504.64万元;主要原因为：工程项目较上年增加。财政拨款收入776.94万元,较上年预算安排增加260.88万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上年结转7654.14万元,较上年预算安排增加7654.14万元。

（二）支出预算情况

2022年大余县水利局支出预算总额为支出预算总额为9131.08万元,较上年预算安排增加8504.64万元;主要原因为：工程项目较上年增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出732.81万元,较上年预算安排增加380.51万元;其中：工资福利支出455.52万元,商品和服务支出167.47万元,对个人和家庭的补助109.82万元,资本性支出0万元。项目支出8398.27万元,较上年预算安排增加8234.51万元;其中：工资福利支出16.18万元,商品和服务支出2165.91万元,对个人和家庭的补助463.53万元,资本性支出5480.16万元,基本建设支出270.68万元，对企业补助1.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.05万元,较上年预算安排减少516.01万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出1303.29万元,较上年预算安排增加1250.51万元;卫生健康支出50.77万元,较上年预算安排增加37.7万元;农林水支出6557.32万元,较上年预算安排增加6015.93万元;住房保障支出34.41万元,较上年预算安排增加15.21万元。主要原因为：机构改革，水库工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人员、费用相应增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出471.7万元,较上年预算安排增加230.12万元;商品和服务支出2333.37万元,较上年预算安排增加2234.91万元;对个人和家庭的补助573.35万元,较上年预算安排增加561.08万元;资本性支出5480.16万元,较上年预算安排增加5480.16万元;资产本性支出（基本建设）270.68万元，较上年预算安排增加270.68万元；对企业补助1.82万元,较上年预算安排增加1.82万元。主要原因为：机构改革，水库工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人员、费用相应增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年大余县水利局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额776.94万元,较上年预算安排增加260.88万元;主要原因为:机构改革，水库工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人员平均工资上升，相应费用增加，各项经费开支增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出86.39万元,卫生健康支出50.77万元,住房保障支出34.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出521.44万元,较上年预算安排增加279.86万元;其中：工资福利支出455.52万元,商品和服务支出52.21万元,对个人和家庭的补助13.72万元,资本性支出0元。项目支出255.5万元,较上年预算安排增加91.74万元;其中：商品和服务支出155.14万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出90.36万元。

财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额776.94万元,较上年预算安排增加260.88万元;主要原因为:机构改革，水库工程管理局、水土保持中心合并至水利局，人员平均工资上升，相应费用增加，各项经费开支增加。

（四）政府性基金情况

2022年大余县水利局本级政府性基金支出预算为50万元

按支出项目类别划分：项目支出50万元。

（五）国有资本经营情况

2022年大余县水利局本级国有资本经营支出预算为0万元。

说明：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位本级机关运行费预算52.21万元，比2021年预算减少46.25万元，下降46.97%。主要原因为：节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位本级政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。

2022年单位本级预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.项目名称：河长制工作经费

1）项目概述：河长制工作正常工作运转

2）立项依据：延续安排

3）实施主体：大余县水利局

4）实施方案：章江河与15条支流水质达标，完成河长制体系。

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：15万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：全县河流-章江河与15条支流

质量指标：河流水质达标-消灭劣V类水

经济效益指标：水污染整治-100%

社会效益指标：河长制体系-完整

满意度指标：群众满意度≥90%

2.项目名称：防汛抗旱经费

1）项目概述：维护防汛抗旱正常工作运转

2）立项依据：延续安排

3）实施主体：大余县水利局

4）实施方案：全县各乡镇安全防汛，无人员伤亡事故。

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：12.5万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：全县11个乡镇

质量指标：完成年终任务

经济效益指标:31万人口财产及设施安全

社会效益：保障县城和全县各乡镇防汛安全无大损失

满意度指标：群众满意度≥90%

3.项目名称：河道管理工作经费

1）项目概述：河道管理正常工作运转

2）立项依据：延续安排

3）实施主体：大余县水利局

4）实施方案：章江河与15条支流水环境治理,保证河道行洪安全。

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：10万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：章江河与15条支流水环境治理

质量指标：水环境提升、水质不超标

时效指标：日常巡查河道

成本指标：按预算范围内执行

经济效益指标:水生态良性发展

社会效益指标：保证河道行洪安全

生态效益：河道水环境良好

可持续影响指标：河道资源可持续发展

满意度指标：群众满意度≥95%

4.项目名称：水库移民工作经费

1）项目概述：全面落实完成各项工作任务，依法依规并及时投入工作经费，预计服务对象满意度达95%以上。

2）立项依据：延续安排

3）实施主体：大余县水利局

4）实施方案：保障水库移民工作正常运行。

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：5万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：工作经费覆盖率100%

质量指标：工作经费投入合规率100%

时效指标：工作经费投入及时性-及时

经济效益指标:完成工作成效

社会效益指标：受益对象≥95%

满意度指标：群众满意度≥95%

5.项目名称：水土保持专项工作经费

1）项目概述：保证水土保持工作正常运转。

2）立项依据：延续安排

3）实施主体：大余县水利局

4）实施方案：保证水土保持工作正常运转。

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：5万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：水土流失治理面积10平方公里

质量指标：治理工作完成率≥95%

时效指标：督促工作按时成本

经济效益指标：工作正常运转

社会效益指标：水寺流失治理10平方公里

满意度指标：群众满意度≥95%

6.项目名称：大余县水功能区水质监测项目

1）项目概述：水功能区监测取样、分析检测及评价。

2）立项依据：延续安排

3）实施主体：大余县水利局

4）实施方案：大余县4个水功能区水质监测

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：2万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：4个水功能区水质监测

质量指标：监测合格

时效指标：定期检测

成本指标：按预算内执行

经济效益指标：保障全县用水安全、保护水环境

社会效益指标：全县用水安全

生态效益指标：全县居民用水安全

可持续影响指标：保证水质达标

满意度指标：群众满意度≥95%

7.项目名称：乡镇水务总站公益性业务费

1）项目概述：维护乡镇水务总站公益性业务正常运转。

2）立项依据：延续安排

3）实施主体：大余县水利局

4）实施方案：11个乡镇水务站工作正常运行。

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：4万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：11个乡镇水务站

质量指标：能力建设达标完善

经济效益指标：完成11个乡镇水利基础建设投资

社会效益指标：40个水库等发挥应有效益

满意度指标：群众满意度≥95%

8.项目名称：2022年国家水土保持重点建设工程

1）项目概述：在工期内完成水土流失治理面积10平方公里，完成蓄水池、泥结石路、沉沙池、排水沟等水土保持措施建设。

2）立项依据：上级资金延续安排

3）实施主体：大余县水利局

4）实施方案：水土流失治理面积10平方公里

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：444万元

7）绩效目标和指标：

数量指标：水土流失治理面积10平方公里

质量指标：治理工程完成率100%

时效指标：建设工程完工及时性≥95%

经济效益指标：创造收入≥350万

社会效益指标：受益人口≥300人

生态效益指标：减少土壤流失量≥3万t

满意度指标：群众满意度≥95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大余县水利局本级“三公”经费一般公共预算安排44.06万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未安排此项经费。

公务接待费24.06万元，比上年增0万元，主要原因是：水库工程管理局、水土保持局合并至本单位，“三公”经费一起合并到本单位。

公务用车运行维护费20万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：水库工程管理局、水土保持局合并至本单位，“三公”经费一起合并到本单位。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位未安排此项经费。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单设项级科目的其他项目支出。

3、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

4、水利工程运行与维护支出：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

5、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理水务管理和各项保护管理等。

6、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

7、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

8、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

9、水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

10、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

11、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

12、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

农林水支出：反映政府农林水事务支出。