目 录
第一部分 大余县扶贫办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县扶贫办公室概况
一、部门主要职能及机构设置情况
大余县扶贫办公室是县政府主管扶贫开发工作的政府工作部门，为正科级。加挂大余县革命老根据地建设委员会办公室牌子。主要职责是：负责全县扶贫、移民攻坚脱贫。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年编制人数11人，其中：行政编制6人、工勤编1人、事业编制4人;实有人数11人，退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计4210.34万元，其中年初结转和结余120.24万元，较2018年增加1470.28万元，增长53.66 %；本年收入合计4090.1万元，较2018年增加2014.59万元，增长97.06 %，主要原因是：扶贫项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4090.1万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计4210.34万元，其中本年支出合计2029.09万元，较2018年减少590.73万元，下降22.55%，主要原因是：完善了单位的财务制度，严控了精准扶贫工作经费的支出；年末结转和结余2181.26万元，较2018年增加2061.02万元，增长1714.09 %，主要原因是：完善了单位的报账制度，压缩了各项经费的开支。
本年支出的具体构成为：基本支出500.05万元，占24.64%；项目支出1529.03万元，占75.36%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2029.09万元，决算数为2029.09万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1170.66万元，决算数为1170.66万元，完成年初预算的100%。
（二）城乡社区支出年初预算数为301.22万元，决算数为301.22万元，完成年初预算的100%。
（三）农林水支出年初预算数为544.37万元，决算数为544.37万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为7.47万元，决算数为7.47万元，完成年初预算的100%。
（五）卫生健康支出初预算数为5.37万元，决算数为5.37万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.83万元，其中：
（一）工资福利支出97.05万元，较2018年减少110.79万元，下降53.31 %，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出87.19万元，较2018年减少783.18万元，下降89.98%，主要原因是：完善了单位的报账制度，压缩了各项经费的开支。
（三）对个人和家庭补助支出14.6万元，较2018年增加14.6万元，增长100 %，主要原因是：人员变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.49万元，决算数为6.49万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少11.76万元，下降64.44 %，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %；因公出国境团组数为0个团（组），因公出国境人次数为0 （人）。国内接待批次为72次，接待人数494人。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.8万元，决算数为 5.8万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少12.45万元，下降68.22 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长100 %。公务用车购置费为0万元，增加0%，因为未购置公务用车，公务用车保有量为0辆。公车改革后无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出87.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）较年初预算数减少358万元，降低80.42%，主要原因是：完善了单位的财务制度，落实过紧日子要求压减三公经费、办公用品等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额7.13万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金888.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“大中型水库移民后期扶持资金”、“水库移民扶持资金”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出888.5万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益、生态效益。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出877.5万元，政府性基金预算支出 11万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了管理效率，服务满意度高，可持续性好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映“大中型水库移民后期扶持资金”、“水库移民扶持资金”反映绩效自评结果。
大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为 888.5万元，执行数为 878.89
万元，完成预算的 98.9 %。主要产出和效果：一是大中型水库移民项目完成率100%；二是大中型水库移民项目拨付率高达98.5%。
大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：预算效果较好，预算调整情况较少。
1：整体支出评价评分表（见附件）
2：项目支出绩效自评表，（见附件）
附件：
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等
