目 录
第一部分 大余县扶贫办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况及人员情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县扶贫办公室概况
一、部门主要职能
大余县扶贫办公室是县政府主管扶贫开发工作的政府工作部门，为正科级。加挂大余县革命老根据地建设委员会办公室牌子。主要职责是：
1. 组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。
2. 建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。
3. 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。
4. 参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。
5. 指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。
6. 协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。
7. 负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。
8. 负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。
9. 负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。
10. 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。
11. 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。
12. 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即大余县扶贫办公室。
（一）综合股（机关党支部）。负责机关日常运转工作。承担机关会务、文秘、宣传、机要、档案、信息、安全、保密、后勤服务、精神文明建设以及政务公开等工作；承担机关人事管理、机构编制、劳动工资工作；负责全县扶贫干部教育培训工作；指导扶贫系统人才队伍建设；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作；负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；指导乡（镇）做好扶贫信访和咨询服务工作。
（二）政策法规股。负责组织起草扶贫开发相关政策；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；指导实施扶贫改革有关工作；负责重要文件、文稿起草工作；负责扶贫开发宣传、门户网站管理、舆情监测工作；负责组织指导全县贫困劳动力技能培训、农村实用技术培训和致富带头人培训工作；负责全县扶贫干部教育培训工作；负责智慧扶贫系统相关工作；承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；负责全县脱贫攻坚成效考核评估及贫困退出检查评估；协助做好对相关乡（镇）党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作；组织开展扶贫领域督查巡查工作；承担县脱贫攻坚督查巡查工作。
（三）计划财务股。负责组织拟定扶贫开发中长期发展规划和年度综合计划，负责全县减贫目标的制定和目标任务分解；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导乡级扶贫项目库建设；负责全县扶贫对象档卡管理；负责全县扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作；配合有关部门监督、检查扶贫开发资金的使用情况；指导全县扶贫开发内部审计工作；会同有关部门评价扶贫开发资金使用及项目实施综合效益；会同有关部门负责扶贫开发项目完成情况的监督、考核工作；负责机关财务工作。
（四）开发指导股。会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，指导全县产业扶贫工作；负责产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。
（五）行业扶贫股。负责全县行业扶贫工作，协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；负责县级领导同志联系乡（镇）、村服务工作；协助做好行业部门相关考核工作。
（六）社会扶贫股。负责全县社会扶贫工作，负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全县扶贫社会团体工作；负责组织协调和指导革命老区扶贫工作；协同做好易地扶贫搬迁相关工作；参与开展区域性扶贫开发和对外交流合作。
本部门2020年年末实有人数 12 人，其中：行政编制6人、工勤编1人、事业编制5人;实有人数11人，退休人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
2020年度部门决算表见附件，其中因本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表和国有资产占用情况表为空。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 3858.28万元，其中年初结转和结余 2181.25万元，较2019年减少352.06 万元，下降8.36 %；本年收入合计 1677.02万元，较2019年减少2413.08 万元，下降59 %，主要原因是：年初结转和结余收入多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1677.02 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 3858.28万元，其中本年支出合计 1479.84 万元，较2019年减少549.25万元，下降27.06 %，主要原因是：农林水利等项目支出减少；年末结转和结余 2378.44 万元，较2019年增加197.18 万元，增长9.03 %，主要原因是：农林水利等项目支出减少，同时完善了单位的报账制度，压缩了各项经费的开支。
本年支出的具体构成为：基本支出 164.36万元，占11.1 %；项目支出 1315.48万元，占88.9%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1479.84 万元，决算数为1479.84万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1005.92万元，决算数为1005.92万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：人员变动。
（二）卫生健康支出为 6.76万元，决算数为 6.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动。
（三）城乡社区支出为47.25万元，决算数为 47.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：土地开发支出减少。
（四）农林水支出为412.81万元，决算数为412.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：扶贫的移民项目经费减少。
（五）住房保障支出为7.09万元，决算数为7.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.1万元，其中：
（一）工资福利支出 89.88万元，较2019年减少7.17万元，下降7.34 %，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出 25.62万元，较2019年减少 61.57万元，下降63.35 %，主要原因是：完善了单位的报账制度，压缩了各项经费的开支。
（三）对个人和家庭补助支出 1.6万元，较2019年减少13万元，下降 89%，主要原因是：人员变动，生活补贴减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.8万元，决算数为 3.8万元，完成预算的 65.52 %，决算数较2019年减少2.69万元，下降41.44%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。国内接待批次为33次，接待人数380人。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.8万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的65.52 %，决算数较2019年减少2万元，下降34.48%，主要原因是完善了公务接待制度，缩减了公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：完善了公务接待制度，缩减了公务接待开支。全年国内公务接待 33批，累计接待 380人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革后无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是未购置公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革后无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 25.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少61.57万元，降低70.61 %，主要原因是：完善了单位的财务制度，落实过紧日子，办公设施设备购置经费减少，差旅费支出减少，公务接待及打印费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆。本单位无国有资产占用的情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目0个，共涉及资金791.26万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“大中型水库移民后期扶持资金”、“水库移民扶持资金”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 791.26万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益、生态效益。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出780.26万元，政府性基金预算支出 11万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了管理效率，服务满意度高，可持续性好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中反映“大中型水库移民后期扶持资金”、“水库移民扶持资金”反映绩效自评结果。
大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为791.26万元，执行数为 791.26
万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是大中型水库移民项目完成率100%；二是大中型水库移民项目拨付率高达98.5%。
大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：预算效果较好，预算调整情况较少。
1：整体支出评价评分表（见附件）
2：项目支出绩效自评表（见附件）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
见附件：2020年大余县扶贫办项目支出部门评价报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
