目 录
第一部分 大余县乡村振兴局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县乡村振兴局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县乡村振兴局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县乡村振兴局概况
一、部门主要职责
乡村振兴局的职能是：一是“三类人员”监测帮扶、扶贫信息系统等工作；二是有效衔接资金项目（含规划、管理、监测、资金拨付、档案管理）、扶贫资产管理、易地扶贫搬迁后续扶持、“雨露计划”、消费帮扶、农村户厕信息录入、“防贫保”、“产业扶贫信贷通”（风险代偿、贴息审核工作）等工作；三是产业发展指导（含致富带头人培育、光伏电站受益分配）、社会帮扶（含单位定点帮扶、“百企帮百村”、“本地能人富人帮带”）、就业帮扶车间认定、乡村振兴干部培训、督查考核、问题整改等工作；四是体制机制改革、驻村、新农村建设、征地拆迁、招商安商、服务企业、人大建议政协提案办理等工作。五是承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县乡村振兴局共有预算单位1个，包括：大余县乡村振兴局本级。
编制人数小计14人,其中：行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,自收自支编制人数0人。实有人数小计12人,其中：在职人数小计12人,行政在职人数6人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数6人。离休人数小计4人,退休人数小计4人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 大余县乡村振兴局2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县乡村振兴局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县乡村振兴局本级收入预算总额为2093.96万元,较上年预算安排增加1966.41万元;财政拨款收入212.18万元,较上年预算安排增加84.63万元;教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元,其他收入440万元。国库集中支付网上结转1441.78万元,较上年预算安排增加1441.78万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县乡村振兴局本级支出预算总额为支出预算总额为2093.96万元,较上年预算安排127.55万元增加1966.41万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出156.71万元,较上年预算安排增加40.66万元，原因是：机构改革，人员增加;项目支出1937.26万元,较上年预算安排增加1925.76万元，原因是：新增巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作经费纳入预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出15.91万元,较上年预算安排减少0.97万元;卫生健康支出7.56万元,较上年预算安排增加0.65万元;城乡社区支出223.68万元，较上年预算安排增加223.68万元；农林水支出1839.25万元,较上年预算安排增加1743.52万元;住房保障支出7.57万元,较上年预算安排减少0.46万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出94.09万元,较上年预算安排减少8.07万元;商品和服务支出381.41万元,较上年预算安排减少367.52万元;对个人和家庭的补助154.27万元,较上年预算安排增加154.27万元;资本性支出1344.83万元,较上年预算安排增加1344.83万元;对企业补助119.37万元,较上年预算安排增加119.37万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县乡村振兴局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额212.18万元,较上年预算安排增加84.63万元;较上年增长66.35%，原因是新增巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作经费纳入预算。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出15.91万元,卫生健康支出7.56万元,农林水支出181.14万元，住房保障支出7.57万元。
按支出项目类别划分：基本支出105.68万元,较上年预算安排减少10.37万元;其中：工资福利支出94.09万元,较上年预算安排减少8.07万元;商品和服务支出11.59万元,较上年预算安排减少2.3万元;对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出106.5万元,较上年预算安排增加95万元;其中：一般行政管理事务106.5万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县乡村振兴局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(已在表中说明)
（五）国有资本经营情况
2022年大余县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(已在表中说明)
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算74.64万元，比2021年预算减少9.59万元，下降11%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
2022年大余县乡村振兴局无纳入预算的重点项目。(已在表中说明)
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县乡村振兴局“三公”经费一般公共预算安排4.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公出国（境）计划。
公务接待费4.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：接待类型基本不变。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：车改后无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：车改后无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、其他收入、国有资本经营预算拨款。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）国库集中支付网上结转：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
卫生健康支出：反映行政单位卫生健康方面的支出。
社会保障和就业支出：反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障支出：反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
农林水支出：反映政府农林水事务支出。
三、部门涉及的专业名词
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费：为严格落实中央“四个不摘”要求，在过渡期内要开展“三类人员”监测和帮扶、乡村振兴先行示范县建设、省市县重点帮扶村建设、各级干部巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务培训、政策宣讲、常态化调研暗访、国家和省后评估、年度考核等各项工作而发生的经费。
