目 录
第一部分 大余县商务综合行政执法大队部门概况
一、部门主要职责:
二、部门基本情况：
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县商务综合行政执法大队部门概况
一、部门主要职能
（一）主管全县内贸工作及电子商务进农村工作.负责全县商务执法工作和县委.县政府下达的各项工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2019年年末编制人数 8 人，事业编制 8 人；年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 1人，退休人员 14 人
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
编制单位：大余县商务综合行政执法大队 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
225.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6.88 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
37.74 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
6.84 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
71.53 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
4.05 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
24.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
225.96 |
本年支出合计 |
56 |
151.05 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
14.58 |
年末结转和结余 |
58 |
89.49 |
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
240.54 |
总计 |
60 |
240.54 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
编制单位：大余县商务综 |
合行政执法大队 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
225.96 |
225.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.74 |
37.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
66.73 |
66.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2160250 |
事业运行 |
66.73 |
66.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：大余县商务综合行政执法大队 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开03表 |
|
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
151.05 |
121.05 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.74 |
37.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
71.53 |
65.53 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
71.03 |
65.03 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2160250 |
事业运行 |
60.03 |
60.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
11.00 |
5.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
财政收入支出决算表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：大余县商务综合行政执法大队 |
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
225.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
37.74 |
37.74 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
66.53 |
66.53 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
225.96 |
本年支出合计 |
56 |
146.05 |
146.05 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
9.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
89.49 |
89.49 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
9.58 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
235.54 |
总计 |
60 |
235.54 |
235.54 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：大余县商务综合行政执法大队 |
2019年度 |
|
公开05表 |
|
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
146.05 |
116.05 |
30.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.74 |
37.74 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
66.53 |
60.53 |
6.00 |
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
66.03 |
60.03 |
6.00 |
|
||
|
2160250 |
事业运行 |
60.03 |
60.03 |
0.00 |
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：大余县商务综合行政执法大队 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
59.56 |
302 |
商品和服务支出 |
23.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.86 |
30201 |
办公费 |
0.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.82 |
30202 |
印刷费 |
0.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.04 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.42 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.16 |
30206 |
电费 |
0.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.53 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.89 |
30211 |
差旅费 |
4.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.35 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.62 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
8.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
16.47 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
3.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.48 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.85 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
0.11 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.23 |
30239 |
其他交通费用 |
1.56 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
92.86 |
公用支出合计 |
23.19 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表 |
|
|||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：大余县商务综合行政执法大队 |
2019年度 |
|
公开07表 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.00 |
0.62 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
0.62 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
3.00 |
0.62 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
7 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
68 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
编制单位：大余县商务综合行政执法大队 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开08表 |
|
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
编制单位：大余县商务综合行政执法大队 2019年度 公开09表 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0.00 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0.00 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0.00 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0.00 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0.00 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0.00 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0.00 |
|
8.其他用车 |
9 |
0.00 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0.00 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0.00 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 240.54万元，其中年初结转和结余 14.58万元，较2018年减少979.08 万元，下降80.27 %；本年收入合计 225.96万元，较2018年减少14.14 万元，下降5.8 %，主要原因是：结转下年度。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 225.96万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 240.54万元，其中本年支出合计 151.05 万元，较2018年减少1053.99万元，减少87.46%，主要原因是：减少电子商务进农村支出；年末结转和结余 89.49万元，较2018年增加74.91 万元，增加513 %，主要原因是：2017年统计线上奖励资金和电子商务资金未付出。
本年支出的具体构成为：基本支出 121.05 万元，占 80.13 %；项目支出 30万元，占 19.86 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 225.96万元，决算数为 116.05万元，完成年初预算的51.36%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 9.8 万元，决算数为 6.88万元，完成年初预算的 70.2%，主要原因是：减少了支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.5万元，决算数为37.74万元，完成年初预算的137.24%，主要原因是：增加了死亡抚恤金。
（三）商业服务业等支出年初预算数为66.53万元，决算数为66.53万元，完成年初预算的100%，
（四）住房保障支出年初预算数为4.04万元，决算数为4.04万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.05万元，其中：
（一）工资福利支出 59.56 万元，较2018年减少4.7 万元，下降7.31 %，主要原因是：减少了人员工资.养老保险。
（二）商品和服务支出 23.19万元，较2018年减少2.98 万元，下降9.56 %。
（三）对个人和家庭补助支出 33.3万元，较2018年增加13.89 万元，增长71.56 %，主要原因是：增加死亡抚恤金等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.62 万元，完成预算的20.6 %，决算数较2018年减少2.05 万元，下降76 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有这项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.62万元，完成预算的20.6%，决算数较2018年减少0.1 万元，下降13.69 %。决算数较年初预算数减少了开支的主要原因节约了开支。因公出国境团组数为0个团，因公出国境人次0人次。国内公务接待批次7次，国内公务接待人次68人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0，决算数较2018年减少0 万元，下降0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：已实行事业单位公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） %，主要原因是：……。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 450万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 450万元。授予中小企业合同金额 450万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是商务执法用；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我队组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位的项目支出是电子商务进农村中央专项资金，全年支出30万元。主要用于电商人才培训体系、电子商务扶贫体系。
我队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出， 本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 146.05万元，决算数为 116.05万元，完成年初预算的79.46%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 225.96 万元，决算数为 146.05万元，完成年初预算的 64.64%，主要原因是：结转了下年。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在县级部门决算中电子商务进农村反映项目绩效自评结果。
电子商务进农村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务进农村 项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的100 %。人才培训项目
以建档立卡户为重点，兼顾全县有培训需求从事电商就业的劳动力、大中专院校未就业毕业生等人员。鼓励支持市职校、电商企业培养电商人才。
验收单位：大余县财政局、大余县综合行政执法大队。
（1）产出：举办首届大余农旅电商峰会一次，举办培训班78期，培训层次分2个，基础性电商培训和应用性电商培训，培训人员超过5000人，其中建档立卡的困难户800余人，培训人次超过10000人次。
（2）经济和社会效益：全面提高大余县民众（特别是农村）的电商意识，普及电商知识，提高电商销售的技能，通过该项目实施，基本呈现“大众创业、万众创新”局面；为扩大，拓宽农产品销售渠道，取得电商惠农扶贫的社会效果，为电商销售提供人才储备。
（3）可持续性：做优电商培训，提高培训质量和创业就业转化率，对培训报名学员严格把关，确保受训学员有一定的文化基础和电脑常识，精心设置电商培训课程，优选实操经验丰富、培训创业就业转化率高的讲师授课，力争全县电商培训每年1000人以上（其中贫困户300人次以上），培育一批农村电商人手。
1：整体支出评价评分表（见附件）
2：项目支出绩效自评表，（见附件）
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附件3-2 |
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部门整体支出绩效评价指标体系评分表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
评分标准 |
评分依据及简要说明 |
得分 |
|
履职效能（35分） |
工作目标（5分） |
目标设定（4分） |
目标依据充分性（2分） |
①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。 |
是 |
2 |
|
工作目标合理性（2分） |
①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。 |
是 |
2 |
|||
|
目标管理（1分） |
目标管理有效性（1分） |
①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。 |
是 |
1 |
||
|
整体工作（15分） |
整体工作完成（15分） |
总体工作完成率（15分） |
总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。 |
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15 |
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重点工作（15分） |
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电子商务 进农村 |
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15 |
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管理效率（52分） |
预算管理（25分） |
预算编制（6分） |
预算编制完整性（4分） |
①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。 |
是 |
4 |
|
预算科目设置合理性（2分） |
①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。 |
是 |
2 |
|||
|
预算执行（16分） |
预算执行率（12分） |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
100% |
12 |
||
|
预算调整率（2分） |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
|
2 |
|||
|
结转结余变动率（2分） |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
|
2 |
|||
|
部门决算（1分） |
部门决算编报质量（1分） |
①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 |
是 |
1 |
||
|
预算改革（2分） |
三年滚动财政规划（1分） |
按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。 |
|
1 |
||
|
政府部门财务报告（1分） |
按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。 |
|
1 |
|||
|
收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理规范性（2分） |
财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。 |
是 |
2 |
|
|
支出管理（3分） |
支出管理规范性（2分） |
基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。 |
是 |
2 |
||
|
重点支出结构合理性（1分） |
重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。 |
是 |
1 |
|||
|
管理效率（52分） |
财务管理（6分） |
制度完备（1.5分） |
财务管理制度的完备性（1.5分） |
①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。 |
是 |
1.5 |
|
采购管理（2分） |
政府采购执行率（2分） |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。 |
|
2 |
||
|
内部控制（2.5分） |
内控制度有效性（2.5分） |
①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。 |
是 |
2.3 |
||
|
资产管理（4分） |
规范管理（2分） |
资产管理规范性（2分） |
①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。 |
是 |
1.8 |
|
|
有效使用（2分） |
部门固定资产利用率（2分） |
部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分=指标实际完成值×2。 |
|
1.9 |
||
|
成本控制（12分） |
机构运转成本调控（12分） |
一般性支出变动率（5分） |
一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
|
4.5 |
|
|
人均公用经费变动率（3分） |
人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
|
3 |
|||
|
“三公经费”变动率（4分） |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
|
3.8 |
|||
|
服务满意（8分） |
服务对象满意 |
|
|
|
|
3.5 |
|
利益相关方满意 |
|
|
|
|
3.5 |
|
|
可持续性（5分） |
|
|
|
|
|
4 |
|
减分项 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一个问题扣1分，不重复扣分。 |
|
|
|
|
总分 |
96.8 |
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|
注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 |
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附件1-2 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
电子商务进农村 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额 |
|
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
拨付资金30万元 |
100% |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：资金覆盖率 |
30 |
＝100 |
|
17 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：资金投入合格率 |
|
＝100 |
|
17 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：资金投入及时性 |
|
及时 |
|
16 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 |
指标1：人才培训 |
|
＝100 |
|
28 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：业务满意度 |
|
100% |
|
9.5 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
97.5 |
|
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|
填报人： 审核人： |
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|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出（“三公”经费可以采用全口径既财决05表“三公”经费支出）和机关运行经费支出口径必需予以说明。
三公经费支出：是指财政拨款支出 安排的出国（境）费，车辆购置及运行费，公务接待费等支出。
机关运行经费支出：为保障行政单位（参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和运行的各项资金，包括印刷费.会议费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费及其他费用。
