大余县商务综合行政执法大队2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县商务综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县商务综合行政执法大队概况
一、部门主要职能
县商务综合行政执法大队是主管全县的内贸工作，主要职责是：组织落实规范市场体系的政策,推进流通标准化的执行;牵头组织规范零售企业促销行为;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场和农产品流通体系建设;组织实施国家财政性资金安排的有关流通领域重大投资项目。具体负责全县农超对接、城市商业网点规划、物流配送等工作。
承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、美容美发业)的行业管理工作;推动连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展;指导社区商业发展、流通领域节能降耗、再生资源回收工作;按照有关规定对成品油流通进行监督管理;监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息、引导;承担建立健全生活必需品市场供应、重要消费品储备管理和市场调控的有关工作。具体负责商贸服务行业统计、批发零售业、餐饮住宿业、再生资源回收、标准化菜市场、成品油流通监管、中华老字号、特许经营、连锁经营、市场预测预警、市场监测等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县商务综合行政执法大队。
本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员6人，离休人员1人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附表1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1124.63万元，其中年初结转和结余89.49万元，较2019年14.58万元增加74.91万元，增长513.79%；本年收入合计1035.14万元，较2019年225.96万元增加809.18万元，增长358.11%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1035.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1124.63万元，其中本年支出合计1101.7万元，较2019年151.05万元增加950.65万元，增长629.36%，主要原因是：商业服务业等支出增加；年末结转和结余22.93万元，较2019年89.49万元减少66.56万元，下降74.38%，主要原因是：商业服务业等支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出157.74万元，占14.32%；项目支出943.97万元，占85.68%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为98.06万元，决算数为1101.7万元，完成年初预算的1123.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3.65万元，主要原因是：日常业务增加。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为35万元，主要原因是：相关支出未列入预算。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为23.45万元，决算数为183.8万元，完成年初预算的783.8%，主要原因是：付了糖烟酒和荡坪贸易公司职工养老保险。
（四）卫生健康支出年初预算数为4.47万元，决算数为8.04万元，完成年初预算的179.87%，主要原因是：退休职工医保未列入预算。
（五）商业服务业等支出年初预算数为66.07万元，决算数为835.13万元，完成年初预算的1264.01%，主要原因是：购买了新冠肺炎口罩等物资。
（六）住房保障支出年初预算数为4.08万元，决算数为4.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为32万元，主要原因是：收到了其他往来款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.74万元，其中：
（一）工资福利支出66.35万元，较2019年59.56万元增加6.79万元，增长11.4%，主要原因是：人员经费增加。
（二）商品和服务支出60.89万元，较2019年23.19万元增加37.7万元，增长162.57%，主要原因是：购买了新冠肺炎口罩等物资。
（三）对个人和家庭补助支出30.5万元，较2019年33.3万元减少2.8万元，下降8.41%，主要原因是：慰问费和生活补助减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.33万元，决算数为0.42万元，完成预算的18.03%，决算数较2019年0.62万元减少0.2万元，下降32.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是无出国需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.33万元，决算数为0.42万元，完成预算的18.03%，决算数较2019年0.62万元减少0.2万元，下降32.26%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公务接待费。全年国内公务接待7批，累计接待56人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是无购车需要，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出60.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数23.19万元增加37.7万元，增长162.57%，主要原因是：购买了新冠肺炎口罩等物资。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元。
组织对“电子商务进农村中央专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，以建档立卡户为重点，兼顾了全县有培训需求从事电商就业的劳动力、大中专院校未就业毕业生等人员。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1031.51万元。从评价情况来看，鼓励支持市职校、电商企业培养电商人才。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（见附表2）
我部门今年在部门决算中反映电子商务进农村项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务进农村项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出：举办培训班多次，培训层次分2个，基础性电商培训和应用性电商培训，培训人员超过5000人，其中建档立卡的困难户800余人，培训人次超过10000人次。
（2）经济和社会效益：全面提高大余县民众（特别是农村）的电商意识，普及电商知识，提高电商销售的技能，通过该项目实施，基本呈现“大众创业、万众创新”局面；为扩大，拓宽农产品销售渠道，取得电商惠农扶贫的社会效果，为电商销售提供人才储备。
（3）可持续性：做优电商培训，提高培训质量和创业就业转化率，对培训报名学员严格把关，确保受训学员有一定的文化基础和电脑常识，精心设置电商培训课程，优选实操经验丰富、培训创业就业转化率高的讲师授课，力争全县电商培训每年1000人以上（其中贫困户300人次以上），培育一批农村电商人手。
（三）部门评价项目绩效评价结果。（见附表2）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.大余县商务综合行政执法大队2020年决算公开表
2.大余县商务综合行政执法大队2020年部门整体支出绩效评价表
大余县商务综合行政执法局执法大队
2021年9月15日
附表2：大余县商务综合行政执法大队2020年部门整体支出绩效评价表
