目 录
第一部分 大余县商务局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县商务局概况
一、单位主要职能
（一）负责制定全县招商引资活动年度计划。
（二）负责境内外招商引资活动的组织实施工作。
（三）负责企业、客商的投资咨询、考察接待、跟踪洽谈和项目推进服务工作。
（四）负责宣传推介我县招商项目和投资优惠政策，建设全县招商引资信息平台，提出我县促进招商引资的对策建议。
（五）负责组织参加区域经济合作中的招商活动。
（六）负责对全县招商引资任务单位的指导、协调和服务。
（七）参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县商务局。
本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员18人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
见附表1
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计5890.1万元，其中年初结转和结余1709.81万元，较2019年414.56万元增加1295.25万元，增长312.44%；本年收入合计4180.3万元，较2019年3110.74万元增加1069.56万元，增长34.38%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4134.02万元，占98.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入46.27万元，占1.11%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计5890.1万元，其中本年支出合计3309.04万元，较2019年1815.49万元增加1493.55万元，增长82.27%，主要原因是：科学技术支出增加；年末结转和结余2581.06万元，较2019年1709.81万元增加871.25万元，增长50.96%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2652.17万元，占80.15%；项目支出656.87万元，占19.85%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2134.57万元，决算数为3252.78万元，完成年初预算的152.39%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1074.55万元，决算数为957.92万元，完成年初预算的89.15%，主要原因是：严格执行预算。
（二）科学技术支出年初预算数为859.94万元，决算数为859.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为18.35万元，决算数为18.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为8.35万元，决算数为8.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1234.82万元，主要原因是：企业搬迁补助款未列入预算。
（六）商业服务业等支出年初预算数为165.61万元，决算数为165.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
（七）住房保障支出年初预算数为7.78万元，决算数为7.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1361.08万元，其中：
（一）工资福利支出127.56万元，较2019年131.98万元减少4.42万元，下降3.35%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出1227.96万元，较2019年99.37万元增加1128.59万元，增长1135.75%，主要原因是：增加了企业搬迁补助款。
（三）对个人和家庭补助支出5.56万元，较2019年3.12万元增加2.44万元，增长78.21%，主要原因是：慰问费和生活补助增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0 万元，主要原因是：本年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为4.22万元，完成预算的60.29%，决算数较2019年5.28万元减少1.06万元，下降20.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2019年增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为4.22万元，完成预算的60.29%，决算数较2019年5.28万元减少1.06万元，下降20.08%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格控制公务接待费。全年国内公务接待84批，累计接待422人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，主要原因是无公务用车购置需求，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出1227.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数99.37万元增加1128.59万元，增长1135.75%，主要原因是：增加了企业搬迁补助款。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金2030万元。
组织对“开放型经济发展专项经费”、“海关协管员经费”、“工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2030万元。从评价情况来看，一是创新招商方式，着力浓厚招商氛围；二是加大了政策兑现，推动企业发展壮大。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3782.23万元。其从评价情况来看，突出了招大引强，着力引进大项目、好项目。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。（见附表2）
我单位今年在县级部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评结果。
“工作经费”目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工作经费” 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：单位工作基本运转良好，工作效率有所提升。
（三）部门评价项目绩效评价结果。（见附表2）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当上年年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
（五）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（六）事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
二、支出科目
（一）一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）社会保障和就业支出：指按社会保障相关规定，缴纳社保等费用。
住房保障支出：指按公积金政策规定，缴纳公积金。
（三）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（四）机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（六）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：1.大余县商务局2020年决算公开表
2.大余县商务局2020年单位整体支出绩效评价表
大余县商务局
2021年9月15日
附表1：大余县商务局2020年决算公开表
