目 录
第一部分 大余县招商服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县招商服务中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余招商服务中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县招商服务中心概况
一、单位主要职责
县招商服务中心是主管招商引资服务工作的县政府直属机构，主要职责是：
(一)负责制定全县招商引资活动年度计划。
(二)负责境内外招商引资活动的组织实施工作。
(三)负费企业、客商的投资咨询、考察接待、跟踪洽谈和项目推进服务工作。
(四）负责宣传我县招商项目和投资优惠政策，建设全县招商引资信息平台，提出我县促进招商引资的对策建议
(五）负责组织参加区域经济合作中的招商活动。
（六）负责对全县招商引资任务单位的指导、协调和服务。
（七）参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
（八）负责企业、客商投诉的受理和协调处理及企业安商服务工作。
（九）承办县商务局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县招商服务中心共有内设机构5个，包括办公室、投资促进股、招商洽谈服务股、电子商务股、口岸及检验检疫股。
编制人数小计20人,其中：全部补助事业编制人数20人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,全部补助事业在职人数20人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,遗属人数4人。
第二部分 大余县招商服务中心2022年单位预算表
（详见十张附表）
第三部分 大余县招商服务中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县招商服务中心收入预算总额为270.45万元,较上年预算安排105.01万元增加165.44万元;财政拨款收入182.61万元,较上年预算安排105.01万元增加77.6万元;其他收入10万元,较上年预算安排增加10万元;国库集中支付网上结转77.84万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县招商服务中心支出预算总额为支出预算总额为270.45万元,较上年预算安排105.01万元增加165.44万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出140.29万元,较上年预算安排92.98万元增加47.31万元;其中：工资福利支出125.7万元,商品和服务支出10.4万元,对个人和家庭的补助4.2万元。项目支出130.16万元,较上年预算安排12万元增加118.16万元;其中：商品和服务支出54.87万元,对企事业单位的补贴75.3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出148.68万元,较上年预算安排78.75万元增加69.93万元;商业服务业等支出7.38万元,较上年预算安排增加7.38万元;科学技术支出55万元,较上年预算安排增加55万元;社会保障和就业支出38.42万元,较上年预算安排14.51万元增加23.91万元;卫生健康支出10.92万元,较上年预算安排4.84万元增加6.08万元;住房保障支出10.05万元,较上年预算安排6.88万元增加3.17万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出125.7万元;商品和服务支出65.26万元;对个人和家庭的补助4.2万元;对企事业单位的补贴75.3万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县招商服务中心财政拨款支出预算总额182.61万元,较上年预算安排105.01万元增加77.6万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出136.52万元,社会保障和就业支出25.13万元,卫生健康支出10.92万元,住房保障支出10.05万元。
按支出项目类别划分：基本支出140.29万元;其中：工资福利支出125.7万元,商品和服务支出10.4万元,对个人和家庭的补助4.2万元。项目支出42.32万元，其中：商品和服务支出42.32万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县招商服务中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年大余招商服务中心无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算0万元，比2021年预算增加0万元，无增长。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排 。
（九）项目情况说明
1. 赣南名特优产品线上线下项目
1）项目概述
对大余特殊产品进行展销，宣传大余特色产品。
2）立项依据
2021年预算批复
3）实施主体
大余县招商服务中心
4）实施方案
对现有特色农产品工艺品等进行展销的同时，发掘新的特色产品，增加商家收入，提升知名度。
5）实施周期
2022年1-12月
6）年度预算安排
3.96万元
7）绩效目标和指标
农产品品牌增长数>=10个;资金拨付合规率>=90%;资金拨付及时率>=98%;农产品、工艺品知名度提升率>=80%;群众满意度>=92%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县招商服务中心“三公”经费一般公共预算安排4.35万元。其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元,主要原因是：无因公出国项。
公务接待费1.4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年预算与上年相比没有变化。
公务用车运行维护费2.95万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化，与上年持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
