目 录
第一部分 大余县商务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县商务局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县商务局概况
一、部门主要职责
县商务局就是主管全县招商引资工资的县政府直属机构，主要职责是：
(一)贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作，利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施、
(二)宏观管理和指导全县商务工作，研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问服
(三)推进流通产业结构调整，指导社区商业发展司，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业持许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式和发展。
(四)承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
(五)促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(六)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。
(七)负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为来余投资者以及在余投资企业提供政策咨询和协调服务。
(八)负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。
(九)研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会、推动企业开拓多元化国际市场。
(十)贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。
(十一)负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。
(十二)承担县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县商务局共有预算单位2个，包括：大余县商务局、大余县招商服务中心。
编制人数小计27人,其中：行政编制人数7人,参照公务员管理的事业编制人数3人,全部补助事业编制人数17人,自收自支编制人数0人。实有人数小计65人,其中：在职人数小计27人,行政在职人数7人,参照公务员管理的事业单位在职人数3人,全部补助事业在职人数17人。离休人数小计0人,退休人数小计32人,退职人员0人,遗属人数6人。
第二部分 大余县商务局2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县商务局收入预算总额为3921.16万元,较上年预算安排增加1664.27万元;财政拨款收入2305.93万元,较上年预算安排增加49.04万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入30万元;较上年预算安排增加30万元,国库集中支付网上结转1585.23万元。较上年预算安排增加1585.23万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县商务局收入预算总额为3921.16万元,较上年预算安排增加1664.27万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出221.61万元,较上年预算安排增加6.75万元;其中：工资福利支出195.8万元,商品和服务支出19.32万元,对个人和家庭的补助6.48万元,资本性支出0万元。项目支出3699.55万元,较上年预算安排增加1657.52万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出2529.85万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出36.93万元,对企业补助1132.77万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出980.92万元,较上年预算安排减少1215.19万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出305.42万元,较上年预算安排增加305.42万元;社会保障和就业支出50.93万元,较上年预算安排增加16.8万元;卫生健康支出25.65万元,较上年预算安排增加14.20万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出14.89万元,较上年预算安排减少0.31万元。商业服务业等支出63.95万元,较上年预算安排增加63.95万元;城乡社区支出2479.4万元,较上年预算安排增加2479.4万元;
按支出经济分类划分：工资福利支出195.8万元,较上年预算安排增加3.48万元;商品和服务支出2549.17万元,较上年预算安排增加486.73万元;对个人和家庭的补助6.48万元,较上年预算安排增加4.36万元;资本性支出36.93万元,较上年预算安排增加36.93万元;对企业补助1132.77万元,较上年预算安排增加1132.77万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县商务局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2305.93万元,较上年预算安排增加49.04万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出827.75万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出37.64万元,卫生健康支出25.65万元,住房保障支出14.89万元,城乡社区支出1400万元。
按支出项目类别划分：基本支出221.61万元，其中：工资福利支出195.8万元,商品和服务支出19.32万元,对个人和家庭的补助6.48万元。项目支出2084.32万元,其中：商品和服务支出2084.32万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县商务局政府性基金支出预算为1400万元。
按支出项目类别划分：项目支出1400万元,较上年预算安排增加1400万元;其中：商品和服务支出1400万元。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县商务局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算19.33万元，比2021年预算增加7.13万元，增长58.44%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位(单位)政府采购总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排 。
（九）项目情况说明
1.开放型经济发展专项经费项目
1）项目概述
成立招大引强工作领导小组、组建招大引强工作组、组建招商引智团队等
2）立项依据
2021年预算批复
3）实施主体
大余县商务局
4）实施方案
参加上级组织的招商活动、招商政策兑现奖励、招商宣传经费等
5）实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排
872.73万元
7）绩效目标和指标
招商引资活动举办场次（场）>=20场；服务企业质量提升率>=95%;资金拨付及时性>=92%;宣传活动人群覆盖率>=85%;企业满意度>=90%。
2.企业奖励扶持资金(赣州市龙鑫金属科技有限公司)
1）项目概述
鼓励企业做大做强
2）立项依据
企业投资协议
3）实施主体
大余县商务局
4）实施方案
给予企业奖励资金
5）实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排
740万元
7）绩效目标和指标
扶持奖励资金<=7400000元；资助资金发放及时性>=95%；扶持奖励资金兑现<=7400000元；扶持企业满意度>=90%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县商务局“三公”经费一般公共预算安排7.95万元。其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元,主要原因是：无因公出国项。
公务接待费5万元。比上年5.43万元减少1.83万元，主要原因是：厉行节俭，减少公务接待次数。
公务用车运行维护费2.95万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无变化,与上年持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：未购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
