目 录
第一部分 大余县金融服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县金融服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县金融服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县金融服务中心概况
一、部门主要职责
大余县金融服务中心是以贯彻党和国家金融方针政策，为全县金融工作服务为宗旨的县政府直属事业单位。主要职责是：
（一）督促落实中央、省、市及县委、县政府关于金融工作的重要部署。拟定我县落实国家金融政策的实施意见，协调和支持县各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。
（二）制定全县金融工作发展规划，指导全县金融机构改革和发展，推进金融市场体系建设。负责全县小额贷款公司、融资性担保机构和其他地方金融中介组织的设立初审和监管工作，负责全县企业上市工作，协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。
（三）协调、配合中央、省、市驻县金融监管机构对全县各类金融机构的监管工作。督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署。
（四）组织协调有关部门规范、整顿和维护全县金融秩序，防范、化解和处置金融风险，处理金融突发事件和重大事件。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县金融服务中心共有预算单位1个,包括大余县金融服务中心本级。
编制人数小计20人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数20人。实有人数小计18人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数16人，编外人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 大余县金融服务中心2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县金融服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县金融服务中心收入预算总额为878.07万元,较上年预算安排增加808.52万元;财政拨款收入150.34万元,较上年预算安排增加80.79万元，其他收入30万元，较上年预算安排增加30万元；国库集中支付结转697.73万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县金融服务中心支出预算总额为878.07万元,较上年预算安排增加808.52万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出135.34万元,较上年预算安排增加65.79万元;其中：工资福利支出125.48万元,商品和服务支出9.79万元,对个人和家庭的补助0.07万元，项目支出742.73万元，其中：商品和服务支出45.31万元，对企事业单位的补贴695.92万元，资本性支出1.5万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出21.85万元,较上年预算安排增加13.22万元;卫生健康支出6.71万元,较上年预算安排增加4.59万元;节能环保支出100万元；金融支出739.12万元,较上年预算安排增加684.42万元;住房保障支出10.39万元,较上年预算安排增加6.29万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出125.48万元,较上年预算安排增加74.68万元;商品和服务支出55.10万元,较上年预算安排减少36.35万元;资本性支出1.5万元；对个人和家庭的补助0.07万元,较上年预算安排增加0.07万元。对企业补助695.92万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县金融服务中心财政拨款支出预算总额为150.34万元,较上年预算安排增加80.79万元;
按支出功能科目划分：金融支出111.39万元,社会保障和就业支出21.85万元,卫生健康支出6.71万元,住房保障支出10.39万元。
按支出项目类别划分：基本支出135.34万元,较上年预算安排增加65.79万元;其中：工资福利支出125.48万元,商品和服务支出9.79万元,对个人和家庭的补助0.07万元。项目支出15万元,其中：商品和服务支出13.5万元，资本性支出1.5万元。较上年预算安排增加15万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县金融服务中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县金融服务中心无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）专项经费项目情况说明（部门本级）
1.打击和处置非法集资工作经费项目
1）项目概述：定期开展非法集资宣传及金融放贷领域线索摸排和整治，做好防范和处置非法集资各项工作。
2）立项依据：《关于调整大余县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位职责分工的通知》（余府办字[2016]2223号）。
3）实施主体：大余县金融服务中心
4）实施方案：运用大数据等现代信息技术手段，加强对非法集资的监测预警。组织协调有关部门规范、整顿和维护全县金融秩序，防范、化解和处置金融风险。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：5万元
7）绩效目标和指标：
绩效目标：
组织协调有关部门规范、整顿和维护全县金融秩序，防范、化解和处置金融风险，处理金融突发事件和重大事件。
绩效指标：
数量指标：禁止任何形式的非法集资。
社会效益指标：纳入社会治安综合治理体系，发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用。
可持续影响：开展常态化的防范集资宣传教育工作。
满意度指标：非法集资线索核查处理的及时性。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县金融服务中心“三公”经费一般公共预算安排1.92万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。与上年持平，主要原因：本部门无该项经费预算安排。
公务接待费1.92万元，比上年增加0万元。与上年持平，主要原因：预算安排无增减。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。与上年持平，主要原因：本部门无该项经费预算安排。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。与上年持平，主要原因：本部门无该项经费预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）卫生健康支出：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。
（三）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、部门涉及的专业名词：
（一）金融支出：反映政府对金融保险业监管等事务支出，包括金融部门监管、金融发展、金融调控、农村金融发展等方面支出。
（二）节能环保支出：反映政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和能源和资源综合利用等支出。
