大余县广播电视台2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县广播电视台概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县广播电视台概况
一、部门主要职能
（一）负责中心设备规划、建设、管理、发放及维护；负责广播电视安全播出及网络安全工作，确保安全播出和刊载；负责中心技术服务人员的管理和业务培训；负责重大活动、重要会议直(录)播的技术支持；完成中心领导交办的其他工作。
（二）负责中央电视台第一套、中央电视台第七套、江西电视台第一套、赣州电视台、中央人民广播电台、江西人民广播电台等中央省、市、县广播电视节目无线覆盖；负责发射播出机房的技术维护和安全播出，确保广播电视信号的安全、优质播出；负责向上争取中央和省市有关台站设备、设施改造资金；完成中心领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县广播电视台。
本部门2020年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附表1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计385.99万元，其中年初结转和结余66.16万元，较2019年159.52万元减少93.36万元，下降58.53%；本年收入合计319.83万元，较2019年293万元增加26.83万元，增长9.16%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入272.96万元，占85.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入46.86万元，占14.65%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计385.99万元，其中本年支出合计285.37万元，较2019年386.37万元减少101万元，下降26.14%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少；年末结转和结余100.62万元，较2019年66.16万元增加34.46万元，增长52.09%，主要原因是：本年财政拨款收入增加，支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出285.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为127.61万元，决算数为238.06万元，完成年初预算的186.55%。其中：
文化旅游体育与传媒支出年初预算数为127.61万元，决算数为238.06万元，完成年初预算的186.55%，主要原因是：使用了节目无限覆盖运行维护资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出238.06万元，其中：
（一）工资福利支出169.69万元，较2019年187.06万元减少17.37万元，下降9.29%，主要原因是：工作人员减少。
（二）商品和服务支出55.62万元，较2019年95.42万元减少39.8万元，下降41.71%，主要原因是：日常开支减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年0.54万元减少0.54万元，主要原因是：无相关支出发生。
（四）资本性支出12.75万元，较2019年0万元增加12.75万元，主要原因是：专用设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是无出国需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费列入预算。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是无公车支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，主要原因是未列入预算，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出55.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数95.42万元减少39.8万元，降低41.71%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金160.15万元。
组织对“广播电视设备采购维护资金”、“中央广播、电视节目无线覆盖运行维护补助资金”等 6 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，我单位在2020年度基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成较好，确保了广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出。但还需进一步提高资金的使用效益。
组织对“广电新闻中心”等 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。从评价情况来看， 2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为97.5分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、2020年度县级部门决算项目绩效自评
我部门今年在部门决算中反映中央广播、电视节目无线覆盖运行维护补助资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，中央广播、电视节目无线覆盖运行维护补助资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.95万元，执行数为 90.35万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出；二是保证广大人民群众随时随地收听收看广播电视节目。发现的问题及原因：一是资金使用效益还需增强；二是管理制度还需健全 。下一步改进措施：一是切实履行职责， 严格项目建设管理，提高资金的有效使用率；二是强化资金保障，加强督察考核，不断提升资金使用效益。
2、《项目支出绩效自评表》（见附表2)
（三）部门评价项目绩效评价结果
2020年度中央广播、电视节目无线覆盖运行维护补助资金项目支出绩效部门评价报告
一、 基本情况
本单位是始建于1985年，于2018年进行了高山无线发射台基础设施建设工程以及高山无线发射台无线数字化改造工程有玉枕山、卵岭两座县级发射台站，主要承担2套模拟、数字电视节目传输发射任务、1套调频广播。
为确保本单位在2020年内各项工作正常运转，广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出，保证广大人民群众随时随地收听收看广播电视节目。本单位收到中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金90.35万元。
二、绩效自评工作开展情况
本单位制定了会计制度和专项资金管理制度，会计人员严格按职责行事，此项目指定了项目负责人并设定了项目落实计划。对中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金实行专款专用，专人管理的使用办法。此次中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金绩效自评采取定量指标的形式，本单位再根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。绩效自评信息以自评表的形式体现。
三、综合评价结论
我单位在2020年度基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成较好，确保了广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出。但还需进一步提高资金的使用效益。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
在2020年度，我单位共有广播电视节目播出设备运行维护费及电费90.35万元，我单位支出90.35万元，2020年度支出广播电视节目播出设备运行维护费收支平衡，设备维护情况良好。
（二）项目绩效指标完成情况分析
2020年度项目绩效指标完成情况良好，其中数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标均按要求完成；资金使用效益还需增强。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
结合绩效自评结果，完善2020年工作内容，改进不足之处，提高工作质量；并按要求对绩效自评结果进行公开。
我单位建立了有效的工作机制。由分管领导主持，定期或不定期召开各工作组会议，及时向领导小组汇报项目进展情况，解决项目建设中的困难和问题。切实履行职责， 严格项目建设管理，提高资金的有效使用率。我们在今后的工作中也应强化资金保障，加强督察考核，不断提升资金使用效益。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.大余县广播电视台2020年决算公开表
2.2020年部门整体支出绩效评价表
