大余县融媒体中心本级2022年单位预算
目 录
第一部分 大余县融媒体中心本级概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县融媒体中心本级2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县融媒体中心本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县融媒体中心本级概况
一、单位主要职责
大余县融媒体中心本级为县委县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：
（一）根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。
（二）负责全县新闻舆论阵地建设，把握正确舆论导向，负责办好广播、电视、报纸、手机报、政务微信、政务微博、手机客户端、新媒体平台等新闻媒体，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。
（三）开展全县新闻宣传报道工作；负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作。
（四）负责收集重大新闻线索和有关新闻素材，研究阶段性新闻动态和舆论导向，建立新闻项目库，为县委、县政府提供参考意见和资料。
（五）负责做好全县各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。
（六）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。
（七）负责全县广播电视无线覆盖接收、发射传输工作，审查、监听其内容和质量；对广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织领导。
（八）负责全县新闻记者和通讯员的政治思想教育和业务培训。
（九）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县融媒体中心本级内设机构8个：综合股、总编室、采编部、专题部、新媒体部、技术部、广告部、发射台。编制人数小计34人,其中：财政补助事业编制人数34人。实有人数小计78人,其中：在职人数48人（财政补助事业编制人数24人，编外人数24人）。离休人数小计0人,退休人数小计28人,遗属人数2人。
第二部分 大余县融媒体中心本级2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 大余县融媒体中心本级2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县融媒体中心本级收入预算总额为816.61万元,较上年预算安排448.79万元增加367.82万元;财政拨款收入404.19万元,较上年预算安排315.24万元增加88.95万元;其他收入200万元,较上年预算安排增加200万元;国库集中支付网上结转212.42万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县融媒体中心本级支出预算总额为支出预算总额为816.61万元,较上年预算安排增加367.82万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出100.99万元,较上年预算安排143.24万元减少33.25万元;其中：工资福利支出92.79万元,商品和服务支出5.82万元,对个人和家庭的补助2.38万元。项目支出715.62万元,较上年预算安排305.55万元增加410.07万元;其中：工资福利支出123.18万元,商品和服务支出274.38万元,资本性支出（基本建设）29.4万元,资本性支出40.24万元,对企业补助48.42万元，其他支出200万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出48.42万元,较上年预算安排增加48.42万元;文化旅游体育与传媒支出715.48万元,较上年预算安排411.62万元增加303.86万元;社会保障和就业支出25.43万元,较上年预算安排22.45万元增加2.98万元;卫生健康支出9.78万元,较上年预算安排5.14万元增加4.64万元;城乡社区支出10.24万元,较上年预算安排增加10.24万元;住房保障支出7.26万元,较上年预算安排9.58万元减少2.32万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出215.97万元,较上年预算安排215.39万元增加0.58万元;商品和服务支出280.2万元,较上年预算安排187.8万元增加92.4万元;对个人和家庭的补助2.38万元,较上年预算安排2.4万元减少0.02万元;资本性支出（基本建设）29.4万元;资本性支出40.24万元;对企业补助48.42万元,较上年预算安排43.2万元增加5.22万元；其他支出200万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县融媒体中心本级财政拨款支出预算总额404.19万元,较上年预算安排315.24万元增加88.95万元;
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出369.59万元,社会保障和就业支出17.56万元,卫生健康支出9.78万元,住房保障支出7.26万元。
按支出项目类别划分：基本支出100.99万元,较上年预算安排143.24万元减少42.25万元;其中：工资福利支出92.79万元,商品和服务支出5.82万元,对个人和家庭的补助2.38万元。项目支出303.2万元,较上年预算安排172万元增加131.2万元;其中：工资福利支出115.2万元，商品和服务支出158万元,资本性支出30万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县融媒体中心本级无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县融媒体中心本级无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，共有车辆0辆。
2022年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）广播电视设备采购维护资金项目情况说明
广播电视设备采购维护资金项目
1）项目概述：广播电视采编播设备采购运行维护30万元。
2）立项依据：余府字[2019]469号文
3）实施主体：大余县融媒体中心
4）实施方案：为提升广播电视基础设施综合服务能力，更好的发挥政策宣传、舆论引导、信息传播等作用，实现广播电视公共服务标准化，均等化，让党和政府的声音进入行家万户。本单位制定完善专项资金管理制度，严格按照相关规定使用资金，对广播电视设备采购维护资金实行专款专用。
5）实施周期：当年项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款30万元
7）绩效目标和指标：
绩效目标：确保年度广播电视节目的安全播出工作，广播电视设备日常工作正常运行
数量指标：广播电视设备采购运行维护数量≥10
质量指标：广播电视设备运行故障率=0
时效指标：广播电视设备采购运行维护及时率≥95%
成本指标：广播电视设备采购维护资金30万元
社会效益指标：广播电视免费收听收看率=100%
满意度指标：群众满意度≥95%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县融媒体中心本级“三公”经费一般公共预算安排0.11万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无新增出国计划。
公务接待费0.11万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
三、单位涉及的专业名词
（一）监测监管：反映广播电视监测管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。
（二）传输发射：反映广播电视发射、转播台站的支出。
（三）广播电视事务：反映广播电视台等的支出。
（四）其他广播电视支出：反映除上述项目以外的其他用于广播电视方面的支出。
（五）宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
（六）文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。
（七）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
