目 录
第一部分 江西省大余县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省大余县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
（一）负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通。
（二）依法处理本辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。
（三）依照《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》及相关法律法规，负责查处辖区发生的道路交通违法行为，保障道路交通安全。
（四）负责辖区内机动车、非机动车管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分机动车进行安全检验、核发牌证及其它日常管理工作。
（五）负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶员进行教育训练、考核和发证等工作。
（六）贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。
（七）参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展道路交通安全科学研究工作。加强交通信号灯、交通技术监控设备的维护管理，及时排查道路交通安全隐患。
（八）完成县委、县政府、县公安局党委和市公安局交警支队下达的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数188人，其中在职人员188人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3573.1万元，其中年初结转和结余890.26万元，较2018年增长591.85万元，增长198.33%；本年收入合计2682.84万元，较2018年减少951.24万元，下降26.17%，主要原因是：上一年加大了道路交通整治力度，本年交通秩序很大程度上已规范化。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2067.97万元，占77.08%；其他收入614.87万元，占22.92%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3573.1万元，其中本年支出合计2653.47万元，较2018年减少388.77万元，下降12.78%，主要原因是：减少了执法业务用房的项目支出；年末结转和结余919.62万元，较2018年增加29.36万元，增长3.3%，主要原因是：资金拨款集中年末及下一年初，有些开支未能及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出2176.69万元，占82.03%；项目支出476.78万元，占17.97%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2038.6万元，决算数为2038.6万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1913.77万元，决算数为 1913.77万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为61.96万元，决算数为61.96万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为23.63万元，决算数为23.63万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为39.24万元，决算数为39.24万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1561.82万元，其中：
（一）工资福利支出1190.99万元，较2018年增加93.13万元，增长8.48%，主要原因是：工资上调以及协警工资的增加。
（二）商品和服务支出255.08万元，较2018年减少55.91万元，下降17.98%，主要原因是：严格控制支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.84万元，较2018年减少0.85万元，下降50.3 %，主要原因是：决算口径不一（减少了独生子女父母奖励金）。
（四）资本性支出114.91万元，较2018年减少80.94万元，下降41.33%，主要原因是：减少办公设备购置支出及减少信息网络及软件购置更新支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.2万元，决算数为18.92万元，完成年初预算的98.54%，决算数较2018年减少37.18万元，下降66.27%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加减少0万元，增长下降0 %。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：本部门无人因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.8万元，决算数为 5.69万元，完成年初预算的98.1 %，决算数较2018年减少12.11万元，下降68.03%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.23万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加减少0万元，增长下降0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为13.4万元，决算数为13.23万元，完成年初预算的98.73%，决算数较2018年减少24.9万元，下降65.01%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：决算口径不一致（减少了省帐决算数）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出369.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 325.88万元，降低46.83%，主要原因是：严格控制支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额276.11万元，其中：政府采购货物支出196.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.8万元。授予中小企业合同金额79.8万元，占政府采购支出总额的28.9%，其中：授予小微企业合同金额134.52万元，占政府采购支出总额的48.72%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我大队组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金476.78万元，占一般公共预算项目支出总额的17.97%；“部门整体支出”涉及资金2038.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。大队共组织对“梅关中队拆迁重建项目”、“大队执法及业务用房”等2个项目及“部门整体支出”进行了重点绩效自评。从评价情况来看，大队本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我大队今年在县级部门决算中反映“梅关中队拆迁重建项目”、“大队执法及业务用房”2个项目及“部门整体支出”绩效自评结果。
1、“梅关中队拆迁重建项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“梅关中队拆迁重建项目”绩效自评得分为93.22分。项目全年预算数为161.3万元，执行数为161.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成工程量的75%。发现的问题及原因：工程进度未按期实施或按期完成。
2、“大队执法及业务用房项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“梅关中队拆迁重建项目”绩效自评得分为72.26分。项目全年预算数为315.48万元，执行数为315.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成工程量的55%。发现的问题及原因：工程进度未按期实施或按期完成。
3、“部门整体支出”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过整体支出绩效评价指标体系评分表的评价总分为92.38分，等级标准为良好。全年预算数2509.07万元；完成支出2038.6万元，完成预算的81.25%。主要产出和效果：一是按照年初制定的工作思路,全力推进,狠抓落实，锻造了一支“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”服务型警队，二是有效地清除了各类交通事故隐患；三是圆满完成了春运、两会和新中国成立70周年大庆安保任务，确保了全县道路交通安全形势的持续稳定。存在的问题：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是固定资产管理有待加强，部分固定资产折损，未及时进行清理。改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。三是制定适用本大队的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。
4、项目支出绩效自评表（见附件）
5、整体支出评价评分表（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指省级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出：反映用于公共卫生服务经费和公费医疗经费。
（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大余县公安局交通管理大队2019年交管大队执法及业务用房支出绩效自评表
大余县公安局交通管理大队2019年梅关中队拆迁重建项目支出绩效自评表
大余县公安局交通管理大队2019年整体支出绩效评价指标体系及评分表
江西省大余县公安局交通管理大队2019年决算公开表
