大余县司法局2019年度部门决算

目    录  

第一部分  大余县司法局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县司法局概况

一、部门主要职能

大余县司法局主管司法行政工作，是县政府组成部门，主要职责是：法治政府建设、法律援助、法制宣传、社区矫正监管、刑释人员安置帮教、行政复议、人民调解、公共法律服务体系建设、法律服务机构监督管理等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数39人，其中在职人员38人，离休人员1人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计865.31万元，其中年初结转和结余37.93万元，较2018年64.98万元减少27.05万元，下降41.63%；本年收入合计827.38万元，较2018年584.01万元增加243.37万元，增长41.67%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入791.56万元，占95.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.82万元，占4.33%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计865.31万元，其中本年支出合计527.44万元，较2018年611.06万元减少83.62万元，下降13.68%，主要原因是：公共安全支出减少；年末结转和结余337.87万元，较2018年37.93万元增加299.94万元，增长790.77%，主要原因是：财政拨款收入增加，支出减少，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出527.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为791.56万元，决算数为497.51万元，完成年初预算的62.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  6.65万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为673.15万元，决算数为  373.92万元，完成年初预算的55.55%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为63.18万元，决算数为63.07万元，完成年初预算的99.83%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为24.17万元，决算数为22.81万元，完成年初预算的94.37%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少。

（五）住房保障支出年初预算数为31.06万元，决算数为31.06万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出497.51万元，其中：

（一）工资福利支出442.78万元，较2018年393.04万元增加49.74万元，增长12.66%，主要原因是：人员增加，基本工资支出增加。

（二）商品和服务支出29.4万元，较2018年193万元减少163.6万元，下降84.77%，主要原因是：办公费、咨询费、劳务费等日常开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出25.33万元，较2018年10.63万元增加14.7万元，增长138.29%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为6.5万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。  

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.2万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.3万元，决算数为4.3万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出29.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数137.92万元减少108.52万元，降低78.68%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出1.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 2 辆，均为执法执勤用车 2 辆、单位无价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

                第四部分  名词解释

    财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

一般公共服务支出--反映政府提供一般公共服务的支出。

 其他一般公共服务支出--反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。

交通运输支出--反映交通运输和邮政方面的支出。

住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

机关运行经费支出

1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。

“三公”经费支出

1、因公出国（境）费--反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 部门整体支出绩效评价指标体系评分表（2019）