浮江乡人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分  浮江乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浮江乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：共产党机关、政府机关、计生、民政、农业、文化等。

本部门2020年年末实有人数56人，其中在职人员47人，离休人员 0 人，退休人员9人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

十张表（详见附表） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3344.59万元，其中年初结转和结余1299.33万元，较2019年减少306.02万元，下降19.06 %；本年收入合计2045.26万元，较2019年减少507.01万元，下降19.87%，主要原因是：本年项目工程款收入比上年收入有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1905.25万元，占93.15 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入140万元，占6.85 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3344.59万元，其中本年支出合计2310.39万元，较2019年减少547.89万元，下降19.17 %，主要原因是：本年工程支出较上年减少；年末结转和结余1034.2   万元，较2019年减少265.13万元，下降20.41 %，主要原因是：年底付了较多的工程款。

本年支出的具体构成为：基本支出1057.97万元，占45.8 %；项目支出1252.43万元，占54.2 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为365.27  万元，决算数为2162.19万元，完成年初预算的491.94 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为174.73万元，决算数为373.79万元，完成年初预算的1193.92 %，主要原因是：人员增加经费增加。

（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为0.1万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：人员增加经费增加。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为6.74万元，决算数为16.54万元，完成年初预算的245.4%，主要原因是：人员增加经费增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为68.24万元，决算数为90.59万元，完成年初预算的132.75%，主要原因是：人员增加经费增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为55.75万元，决算数为125.29万元，完成年初预算的224.74%，主要原因是：人员增加经费增加。

（六）城乡社区支出年初预算数为15.24万元，决算数为927.72万元，完成年初预算的608.7%，主要原因是：项目增加经费增加。

（七）农林水支出年初预算数为23.42万元，决算数为485.82万元，完成年初预算的207.44%，主要原因是：人员增加经费增加及农林项目增加。

（八）住房保障支出年初预算数为21.15万元，决算数为25.01万元，完成年初预算的118.25%，主要原因是：人员增加经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.88万元，其中：

（一）工资福利支出452.62万元，较2019年增加128.13 万元，增长39.49 %，主要原因是：人员增加经费增加。

（二）商品和服务支出88.75万元，较2019年减少15.66  万元，下降14.2 %，主要原因是：控制经费。

（三）对个人和家庭补助支出488.49万元，较2019年增加160.59万元，增长48.97%，主要原因是：生活类补贴比上年增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.5万元，决算数为14.49  万元，完成预算的99.93 %，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：是本单位无出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：是本单位无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：是本单位无出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.75万元，决算数为  7.74万元，完成预算的99.87%，决算数较2019年减少1.58万元，下降16.95%，主要原因是控制三公经费的支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制三公经费的支出。全年国内公务接待110批，累计接待1500人次，其中外事接待   0批，累计接待0人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.75 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位未购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.75万元，决算数为6.75万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0.03万元，增长0.45%，主要原因是用车次数增多，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：用车次数增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出88.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少15.66万元，降低14.99%，主要原因是： 落实过紧日子要求压减运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额388.59万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出386.51 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额388.59 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.59万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金  165.7万元，占一般公共预算项目支出总额的8 %。    

组织对“基层组织保运转”、“转移支付”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165.7万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映基层组织保运转及转移支付项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织保运转及转移支付项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为165.7万元，执行数为165.7万元，完成预算的100 %。（详见附件）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

　  （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　  （二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　  （三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

　  （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  （二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

  （四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

  （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  （六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  （八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

  （九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 （十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件2.浮江乡2020年部门决算公开表附件3：部门整体支出绩效评价报告（浮江乡）附余财文202111号-大余县财政局关于开展2020年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作（浮江乡）