目    录  

第一部分  河洞乡部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分 河洞乡部门概况

一、部门主要职能

（一）促进经济发展，增加农民收入

（二）强化公共服务，着力改善民生

（三）加强社会管理，维护农村稳定

（四）推进基层民主，促进农村和谐

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：乡机关及下属4个事业单位。

本部门2019年年末编制人数33人，其中行政编制15人，事业编制18人；年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员10人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1531.98万元，其中年初结转和结余501.06万元，较2018年减少371.71万元，下降19.52 %；本年收入合计1030.92万元，较2018年减少490.66万元，下降32.25%，主要原因是：大部分项目已完工，征地拆迁补偿已基本到位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入955.16万元，占92.65%；其他收入75.76万元，占7.35%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1531.98万元，其中本年支出合计1060.91万元，较2018年减少371.71万元，下降19.52 %，主要原因是：项目已完工，节省开支；年末结转和结余471.07万元，较2018年减少29.99万元，下降5.9%，主要原因是：项目已完工。

本年支出的具体构成为：基本支出565.48万元，占53.3%；项目支出495.43万元，占46.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为227.71万元，决算数为846.05万元，完成年初预算的371.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为138.17万元，决算数为279.14万元，完成年初预算的202.02%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为52.06万元，决算数为50.62万元，完成年初预算的97.23%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.69万元，决算数为24.97万元，完成年初预算的233.58%。

（四）城乡社区支出年初预算数为15.6万元，决算数为309.35万元。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为144.07万元。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为22.12万元。

（七）住房保障支出年初预算数为11.17万元，决算数为13.76万元，完成年初预算的123.18%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出477.15万元，其中：

（一）工资福利支出260.29万元，较2018年增加75.27 万元，增长40.68%，主要原因是：人员增加，待遇提高。

（二）商品和服务支出112.61万元，较2018年增加13.21万元，增长13.28，主要原因是：人员增加费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出104.25万元，较2018年增加17.26万元，增长19.86%，主要原因是：人员增加费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.3万元，决算数为13.3万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少1.8万元，下降11.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加不变。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，决算数为  6.3万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少1.8万元，下降11.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆核减，核减公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出112.61万元较2018年增加13.21万元，增长13.2%。其中：办公费21.24万元，印刷费4.93万元，电费3.6万元，邮电费1.31万元，取暖费0.72万元，差旅费16.64万元，维修费3.68万元，会议费1.2万元，培训费1.2万元，劳务费6.5万元，公务接待费7万元，工会经费6.3万元，公务用车运行维护费6.3万元，其他交通费7.8万元，其他商品和服务支出23.95万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于日常广播宣传。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，分别为转移支付和基层运转保障，二级项目0个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的3 %。从自评情况来看，部门整体支出绩效评价得分84分。（见附件六张表及评价报告）

                第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

    （五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。