大余县河洞乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 大余县河洞乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县河洞乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县河洞乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县河洞乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党、强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口顺利实现是、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役等工作。
（十）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年931大余县河洞乡人民政府共有预算单位3个，包括：931001大余县河洞乡人民政府本级、931002大余县河洞乡综合便民服务中心、931003大余县河洞乡综合行政执法大队。
本部门2022年编制控制数51人,其中：行政编制人数 20 人,参照公务员管理的事业编制人数 0人,全部补助事业编制人数 31 人,自收自支编制人数 0人。实有人数小计 31 人,其中：在职人数小计 31 人,行政在职人数 16 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0人,全部补助事业在职人数 15 人。离休人数小计 0人,退休人数小计 8 人,退职人员 0人,遗属人数 2 人。
第二部分 大余县河洞乡人民政府2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县河洞乡人民政府2022年部门预算
情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县河洞乡人民政府收入预算总额为 1345.6 万元,较上年预算安排增加 982.72 万元;财政拨款收入 442.97 万元,较上年预算安排增加 80.09 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;国库集中支付网上结转 602.63 万元,较上年预算安排增加（减少） 602.63 万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县河洞乡人民政府、大余县河洞乡综合便民服务中心、大余县河洞乡综合行政执法大队支出预算总额为支出预算总额为 1345.6万元,较上年预算安排增加 982.72 万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 377.99 万元,较上年预算安排增加 51.41 万元;其中：工资福利支出 282.34 万元,商品和服务支出 93.74 万元,对个人和家庭的补助 1.91 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 967.61 万元,较上年预算安排增加 930.92 万元;其中：工资福利支出 2.88 万元,商品和服务支出 548.15 万元,对个人和家庭的补助 126.56 万元,基本建设支出 110.74 ，资本性支出 179.28 万元,对企业补助 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 986.67 万元,较上年预算安排增加 818.89 万元;社会保障和就业支出 50.75 万元,较上年预算安排增加 4 万元;卫生健康支出 31.65 万元,较上年预算安排增加 14.88 万元;城乡社区支出 319.64 万元,较上年预算安排增加 313.4 万元;农林水支出 214.86 万元,较上年预算安排增加 111.04 万元;商业服务业等支出 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;住房保障支出 21.31 万元,较上年预算安排减少 0.21 万元；灾害防治及应急管理支出 0.73 万元,较上年预算安排增加 0.73 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 285.22 万元,较上年预算安排增加 1.06 万元;商品和服务支出 641.89 万元,较上年预算安排增加 565.9 万元;对个人和家庭的补助 128.47 万元,较上年预算安排增加 125.74 万元;资本性支出（基本建设） 110.74 万元,较上年预算安排增加 110.74 万元；资本性支出 179.28 万元,较上年预算安排增加 179.28 万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县河洞乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 442.97 万元,较上年预算安排增加 80.09 万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 159.16 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 46.65 万元,卫生健康支出 21.87 万元,城乡社区支出 45.53 万元,农林水支出 148.45 万元,住房保障支出 21.31 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 323.06 万元,较上年预算安排减少 3.52 万元;其中：工资福利支出 282.34 万元,商品和服务支出 38.31 万元,对个人和家庭的补助 1.91 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 119.92 万元,较上年预算安排增加 83.62 万元;其中：商品和服务支出 18.3 万元,对个人和家庭的补助 96.62 万元,资本性支出 5 万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县河洞乡人民政府无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县河洞乡人民政府无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 38.81 万元，比2021年预算增加 2.1 万元，增长 5.7 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，其他专用车 1 辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.基层组织运转保障项目
1）项目概述：基层组织运转保障补助经费
2）立项依据：年初部门预算
3）实施主体：大余县河洞乡人民政府
4）实施方案：基层组织运转保障补助经费用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排：140万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：资金实际完成率＞=96%。
质量指标：资金拨付合规率＞=98%。
时效指标：资金拨付及时率＞=97%。
成本指标：基层组织运转保障补助经费＜=140万元。
满意度指标：服务对象满意度＞=98%。
2.转移支付项目
1）项目概述：乡镇、计生、其他转移支付
2）立项依据：年初部门预算
3）实施主体：大余县河洞乡人民政府
4）实施方案：乡镇计生其他转移支付用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排：18.3万元
7）绩效目标和指标：数量指标：资金实际完成率＞=96%。
质量指标：资金拨付合规率＞=98%。
时效指标：资金拨付及时率＞=97%。
成本指标：乡镇、计生、其他转移支付经费＜=18.3万元。
满意度指标：服务对象满意度＞=98%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县河洞乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排11.98万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国出境。
公务接待费5.68万元，与上年持平，主要原因是：根据上级文件精神，节约开支。
公务用车运行维护费6.3万元，与上年持平，主要原因是：根据上级文件精神，节约开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
无。
