目    录

第一部分  大余县黄龙镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  大余县黄龙镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分黄龙镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县黄龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二) 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三) 加强公共管理。实放综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五) 加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六) 领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八) 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九) 做好国防教育和兵役等工作。

(十) 贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年大余县黄龙镇人民政府部门所属预算单位3个，包括：926001大余县黄龙镇人民政府本级、926002大余县黄龙镇综合便民服务中心、926003大余县综合执法大队。

编制人数小计68人,其中：行政编制人数27人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计54人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全部补助事业在职人数32人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数7人。

第二部分 大余县黄龙镇人民政府2022年部门预算表

（详见十二张附表）附件1：(926)大余县黄龙镇人民政府预算公开表格(1)

第三部分  大余县黄龙镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年大余县黄龙镇人民政府收入预算总额为4352.68万元,较上年预算安排增加3792万元;财政拨款收入810.38万元,较上年预算安排增加259.7万元;其他收入700万元,较上年预算安排增加690万元;国库集中支付网上结转2842.3万元,较上年预算安排增加2842.3万元。

（二）支出预算情况

2022年大余县黄龙镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为4352.68万元,较上年预算安排增加3792万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出730.36万元,较上年预算安排增加198.28万元;其中：工资福利支出500.34万元,商品和服务支出224.51万元,对个人和家庭的补助5.51万元,资本性支出0万元。项目支出3622.32万元,较上年预算安排增加3463.72万元;其中：工资福利支出0.86万元,商品和服务支出1212.78万元,对个人和家庭的补助279.62万元,基本建设支出95.59万元，资本性支出2033.47万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出1102.84万元，较上年预算安排增加896.34万元；国防支出6万元,较上年预算安排增加6万元; 文化旅游体育与传媒支出5.14万元,较上年预算安排增加2.02万元;社会保障和就业支出88.32万元,较上年预算安排增加12.04万元;卫生健康支出76.88万元,较上年预算安排增加50.32万元; 节能环保支出145.69万元,较上年预算安排增加145.69万元;城乡社区支出2338.16万元,较上年预算安排增加2319.8万元;农林水支出522.4万元,较上年预算安排增加326.87万元; 交通运输支出2.1万元,较上年预算安排增加2.1万元;住房保障支出36.79万元,较上年预算安排增加2.46万元；灾害防治及应急管理支出2.91万元,较上年预算安排增加2.91万元; 其他支出25.45万元,较上年预算安排增加25.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出501.2万元,较上年预算安排增加31.11万元；商品和服务支出1437.29万元,较上年预算安排增加1362.51万元；对个人和家庭的补助285.13万元，较上年预算安排增加279.32万元；基本建设支出95.59万元，较上年预算安排增加95.59万元；资本性支出2033.47万元,较上年预算安排增加 2033.47万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年大余县黄龙镇人民政府财政拨款支出预算总额为810.38万元，较上年预算安排增加259.7万元。

按支出功能科目划分：一般性公共服支出 227.94万元，文化旅游体育与传媒支出5.14万元,社会保障和就业支出82.8万元,卫生健康支出36.11万元，城乡社区支出108.06万元, 农林水支出313.54万元,住房保障支出36.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出568.52万元,较上年预算安排增加36.44万元;其中：工资福利支出500.34万元,商品和服务支出62.67万元,对个人和家庭的补助5.51万元,资本性支出0万元。项目支出241.86万元,较上年预算安排增加223.26万元;其中：商品和服务支出15.7万元,对个人和家庭的补助208.16万元,资本性支出18万元。

（四）政府性基金情况

2022年大余县黄龙镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年大余县黄龙镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算62.67万元，比2021年预算增加6.49万元，增长12%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年大余县黄龙镇人民政府部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，大余县黄龙镇人民政府部门共有车辆 4辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0 。

（九）大余县黄龙镇人民政府2022年项目情况说明

1.转移支付项目（其他运转类）

 (1)项目概述：本项目包含税改乡镇转移支付10万元，税改计生转移支付4.4万元，税改乡镇其他转移支付4.2万元。

 (2)立项依据：县财政下达2022年度部门预算的批复

(3)实施主体：大余县黄龙镇人民政府

(4)实施方案：用于支付其他工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

(5)实施周期：2022年1月至2022年12月

(6)年度预算安排：18.6万元

 (7)绩效目标和指标：保障政府日常运转，指标使用率达100%。

2.基本组织运转保障补助经费项目

(1)项目概述：本项目包含基层组织运转保障补助经费140万元。

 (2)立项依据：县财政下达2022年度部门预算的批复

 (3)实施主体：大余县黄龙镇人民政府

(4)实施方案：用于支付其他工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

(5)实施周期：2022年1月至2022年12月

(6)年度预算安排：140万元

(7)绩效目标和指标：保障政府日常运转，指标使用率达100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大余县大余县黄龙镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排53万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：没有涉及此项费用。

公务接待费35万元，比上年增加0万元，主要原因是：预计与上年持平。

公务用车运行维护费18万元，比上年增加0万元，主要原因是：预计与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机能关运行经费：为保障行政单位的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。